江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

2021年度決算

目    錄

第一部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位概況

        一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職能

    圍繞江西省科學(xué)院后勤服務(wù)工作，為全院科研、產(chǎn)業(yè)和管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供服務(wù)保障。完成院社會(huì)治安綜合治理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、計(jì)劃生育相關(guān)工作；辦理院機(jī)關(guān)部門職工住房公積金、住房補(bǔ)貼工作；綜合性材料擬草、文件收發(fā)與歸檔等工作；辦理中心職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、職稱、工資調(diào)整等工作；辦理中心固定資產(chǎn)管理、辦公用品采購(gòu)、政府采購(gòu)工作；對(duì)接院機(jī)關(guān)部門及院屬單位有關(guān)工作，協(xié)調(diào)中心內(nèi)部相關(guān)工作；家屬委員會(huì)工作。負(fù)責(zé)職工食堂運(yùn)行與管理；公務(wù)用餐服務(wù)與結(jié)算；食堂物品采購(gòu)；食堂衛(wèi)生、食品安全；職工飯卡充值、余額采購(gòu)等工作。

二、單位基本情況

本單位院設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是行政科、基建科、保衛(wèi)科、膳食科和物管科。

本單位2021年年初實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休0人；退休0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度單位決算表

注：當(dāng)此表為空時(shí)，則本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

注：當(dāng)此表為空時(shí)，則本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。

第三部分  2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)521.4萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少0萬(wàn)元，減少0%；本年收入合計(jì)521.4萬(wàn)元，較2020年減少3.71萬(wàn)元，減少0.71%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入521.4萬(wàn)元，占100%。 事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度支出總計(jì)521.4萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)451.03萬(wàn)元，較2020年減少74.08萬(wàn)元，減少14.11%，主要原因是：本單位因機(jī)構(gòu)改革正在走單位注銷流程，業(yè)務(wù)量相應(yīng)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.37萬(wàn)元，較2020年增加70.37萬(wàn)元，因2020年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元，所以無(wú)增長(zhǎng)率對(duì)比，主要原因是：本單位因機(jī)構(gòu)改革正在走單位注銷流程，業(yè)務(wù)量相應(yīng)減少，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出245.43萬(wàn)元，占54.42%；項(xiàng)目支出205.6萬(wàn)元，占45.58%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為521.4萬(wàn)元，決算數(shù)為451.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.5%。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為511.2萬(wàn)元，決算數(shù)為440.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.23%，主要原因是：本單位因機(jī)構(gòu)改革正在走單位注銷流程，業(yè)務(wù)量相應(yīng)減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.6萬(wàn)元，決算數(shù)為8.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常執(zhí)行。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，決算數(shù)為1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出245.43萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出177.4萬(wàn)元，較2020年減少16.17萬(wàn)元，減少8.35%，主要原因是：本單位因機(jī)構(gòu)改革正在走單位注銷流程，部分人員已提前分流至其他單位。

（二）商品和服務(wù)支出68.03萬(wàn)元，較2020年增加17.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.41%，主要原因是：本單位負(fù)責(zé)管理省科學(xué)院食堂，隨著全院新進(jìn)人員增多，食堂開支有所增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)發(fā)生額。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年減少1.2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：厲行節(jié)約、設(shè)備采購(gòu)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：受全球新冠疫情影響，2021年我單位未安排出國(guó)計(jì)劃。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我單位已取消所有出國(guó)計(jì)劃與安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：貫徹中央“八項(xiàng)”規(guī)定厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減的主要原因是：決算數(shù)與預(yù)算數(shù)均為0。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬(wàn)元，增加0 %，主要原因是：2021年無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減的主要原因是：決算數(shù)與預(yù)算數(shù)均為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金205.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)01）：反映科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會(huì)公益研究（項(xiàng)02）：反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)05）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學(xué)院向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。