江西省科學(xué)院能源研究所2022年單位預(yù)算

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江西省科學(xué)院能源研究所2022年單位預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  江西省科學(xué)院能源研究所概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  江西省科學(xué)院能源研究所2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分江西省科學(xué)院能源研究所2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省科學(xué)院能源研究所概況

 

一、單位主要職責(zé)

我所成立于1980年，是江西省專(zhuān)業(yè)從事能源與環(huán)保技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)的省級(jí)科研機(jī)構(gòu)，主要研究方向?yàn)椋耗茉磻?zhàn)略與低碳發(fā)展、新能源與可再生能源、水污染控制與資源利用、節(jié)能環(huán)保新技術(shù)與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)，同時(shí)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核、碳排放核查、節(jié)能評(píng)估、能源審計(jì)、綠色制造體系評(píng)估、綠色制造體系系統(tǒng)集成、清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、環(huán)境治理工程等科技咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)。

二、單位基本情況

江西省科學(xué)院能源研究所共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括：所辦公室、應(yīng)對(duì)氣候變化和新能源團(tuán)隊(duì)、水污染控制與資源化團(tuán)隊(duì)、生物質(zhì)資源高效綜合利用團(tuán)隊(duì)。

編制人數(shù)71人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)71人。實(shí)有人數(shù)100人，其中：在職人員65人，退休人員35人。

 

第二部分  江西省科學(xué)院能源研究所2022年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

江西省科學(xué)院能源研究所2022年預(yù)算公開(kāi)表.xls


 

第三部分  江西省科學(xué)院能源研究所2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院能源研究所收入預(yù)算總額為3060.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.06萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1874.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加734.77萬(wàn)元；其他收入1093.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1093.68萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)92.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1820.39萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院能源研究所支出預(yù)算總額為3060.89萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加8.06萬(wàn)元。其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出1891.77萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加799.77萬(wàn)元。其中：工資福利支出1724.3萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出167.47萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1169.12萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少791.71萬(wàn)元。其中：工資福利支出110萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出601.62萬(wàn)元,資本性支出457.5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出2907.18萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少66.25萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出133.11萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加66.61萬(wàn)元。住房保障支出20.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.7萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出1834.3萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加508.31萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出769.09萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少329.16萬(wàn)元。資本性支出457.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少171.09萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年江西省科學(xué)院能源研究所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1874.77萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加734.77萬(wàn)元。其中：

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出1721.06萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加660.46萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出133.11萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加66.61萬(wàn)元。住房保障支出20.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.7萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出1659.3萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加731.71萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出203.47萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加6.06萬(wàn)元。資本性支出12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

 沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年江西省科學(xué)院能源研究所政府采購(gòu)總額457.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算457.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，江西省科學(xué)院能源研究所共有車(chē)輛2輛。其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明

污泥協(xié)同農(nóng)林廢棄物連續(xù)共液化制油增產(chǎn)提質(zhì)工藝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述

高效低成本資源化處置污泥和農(nóng)林廢棄物，是建設(shè)資源節(jié)約型，環(huán)境友好型社會(huì)面臨的重大挑戰(zhàn)。本申請(qǐng)項(xiàng)目著眼于單一污泥、農(nóng)林廢棄物水熱液化提取生物質(zhì)油的低產(chǎn)率、低品質(zhì)問(wèn)題，而污泥、農(nóng)林廢棄 物水熱液化特性互補(bǔ)，提出污泥協(xié)同農(nóng)林廢棄物連續(xù)水熱共液化，以實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)油增產(chǎn)提質(zhì)的新思路。

2、立項(xiàng)依據(jù)

江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年基本建設(shè)資金的通知（贛財(cái)文指[2020]23號(hào)）。

3、實(shí)施主體

江西省科學(xué)院能源研究所。

4、實(shí)施方案

通過(guò)研究污泥、農(nóng)林廢棄物及其兩者協(xié)同下水熱液化制油產(chǎn)率和品質(zhì)的主要影響因素，明確污泥與農(nóng)林廢棄物提升水熱液化制油品質(zhì)的工藝條件優(yōu)化方向；通過(guò)研究污泥與農(nóng)林廢棄物水熱共液化過(guò)程混合料漿的流動(dòng)性變化，以及農(nóng)林廢棄物均一化預(yù)處理對(duì)其影響，明確改善料漿流動(dòng)性的農(nóng)林廢棄物匹配模式及調(diào)控方向。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建污泥協(xié)同農(nóng)林廢棄物連續(xù)水熱共液化增產(chǎn)提質(zhì)工藝，以及搭建中試平臺(tái)系統(tǒng)和探求其穩(wěn)定運(yùn)行工藝參數(shù)，并建立示范應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)，為污泥與農(nóng)林廢棄物水熱共液化制油技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用，以及建設(shè)美麗鄉(xiāng)村和打造美麗中國(guó)“江西樣板”提供技術(shù)支撐。

5、實(shí)施周期

該項(xiàng)目實(shí)施周期為1年。

6、年度預(yù)算安排

       20.55萬(wàn)元。

7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附件。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年江西省科學(xué)院能源研究所“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.4萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.81萬(wàn)元，主要原因是：2022年計(jì)劃公務(wù)接待按員工工作餐的形式接待。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年相比無(wú)變化。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（項(xiàng)）：反映知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類(lèi)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技交流與合作（款）國(guó)際交流與合作（項(xiàng)）：反映為提升國(guó)家科技水平與國(guó)外政府和國(guó)際組織開(kāi)展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院其他文化旅游體育與傳媒支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

     “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理支出。