江西省科學(xué)院微生物研究所
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江西省科學(xué)院微生物研究所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 江西省科學(xué)院微生物研究所2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 江西省科學(xué)院微生物研究所2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《重點項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學(xué)院微生物研究所概況
一、部門主要職責(zé)
江西省科學(xué)院微生物研究所成立于1981年,是以微生物應(yīng)用基礎(chǔ)和流域生態(tài)研究為主要方向,重點開展工業(yè)微生物資源開發(fā)與應(yīng)用、流域污染治理與生態(tài)保護(hù)、農(nóng)業(yè)微生物與食品安全和新型持久性有機污染物風(fēng)險與控制方面的基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究,服務(wù)于地方社會經(jīng)濟發(fā)展的公益型研究機構(gòu)。
二、部門基本情況
本單位機構(gòu)設(shè)置:所辦公室、生物化工研究室、應(yīng)用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理與生態(tài)修復(fù)研究室、流域環(huán)境健康診斷與評估研究室、禽病研究室?,F(xiàn)有微生物代謝與應(yīng)用、流域生態(tài)、生物防治與檢測和環(huán)境毒理學(xué)四個重點學(xué)科團隊。本單位編制人數(shù)小計70人,其中:全部補助事業(yè)編制人數(shù)70人,實有人數(shù)小計74人,其中:在職人數(shù)小計64人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)64人,退休人數(shù)小計10人。
第二部分 江西省科學(xué)院微生物研究所2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年江西省科學(xué)院微生物研究所收入預(yù)算總額為2326.2萬元,較上年增加 835.83萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入1084.40萬元,較上年預(yù)算安排增加104.3萬元, 國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)125.64萬元,較上年預(yù)算安排增加5.37萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1116.16萬元,較上年預(yù)算安排增加726.16萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年江西省科學(xué)院微生物研究所支出預(yù)算總額為2326.2萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1029.45萬元,較上年預(yù)算安排減少 10.65 萬元,包括:工資福利支出884.36萬元,商品和服務(wù)支出142.49萬元,資本性支出2.6萬元;項目支出1296.75萬元,較上年預(yù)算安排增加 846.48 萬元,其中:工資福利支出429.95萬元,商品和服務(wù)支出776.8萬元,資本性支出90萬元。
按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出2248.7萬元,較上年預(yù)算安排增加837.7萬元;社會保障和就業(yè)支出65.3萬元,較上年預(yù)算安排減少1.87萬元;住房保障支出12.2萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1314.31萬元,較上年預(yù)算安排增加321.66萬元;商品和服務(wù)支出919.29萬元,較上年預(yù)算安排增加431.57萬元, 對個人和家庭補助0元,較上年預(yù)算安排減少10萬元,資本性支出92.6萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年江西省科學(xué)院微生物研究所財政撥款支出預(yù)算總額1084.4萬元,較上年預(yù)算安排增加104.3萬元。
按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出1006.9萬元,社會保障和就業(yè)支出65.3萬元,住房保障支出12.2萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出1029.45萬元,較上年預(yù)算安排增加89.35萬元,包括:工資福利支出884.36萬元,商品和服務(wù)支出142.49萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出2.6萬元;項目支出54.95萬元,較上年預(yù)算安排增加14.95萬元,包括: 商品和服務(wù)支出54.95萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政和參公單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。
(六)政府采購情況
2021年我單位政府采購總額96.6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算96.6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,單位共有車輛0輛。2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
(八)重點項目情況
本單位本年度未安排項目。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年江西省科學(xué)院微生物研究所"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。
公務(wù)接待費0萬元,比上年增(減)0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。
第三部分 江西省科學(xué)院微生物研究所2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《重點項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出(類)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(項):反映知識產(chǎn)權(quán)等方面的支出。
科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)機構(gòu)運行(項):反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項):反映應(yīng)用研究機構(gòu)社會公益專項科研方面的支出。
科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)機構(gòu)運行(項):反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項):反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項):反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼
附件:江西省科學(xué)院微生物研究所2021年部門預(yù)算
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