江西省科學(xué)院微生物研究所2020年度
部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學(xué)院微生物研究所部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學(xué)院微生物研究所概況
一、部門主要職能
江西省科學(xué)院微生物研究所成立于1981年，是以微生物應(yīng)用基礎(chǔ)和流域生態(tài)研究為主要方向，重點開展工業(yè)微生物資源開發(fā)與應(yīng)用、流域污染治理與生態(tài)保護、農(nóng)業(yè)微生物與食品安全和新型持久性有機污染物風(fēng)險與控制方面的基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究，服務(wù)于地方社會經(jīng)濟發(fā)展的公益型研究機構(gòu)。
二、部門基本情況
本單位機構(gòu)設(shè)置：所辦公室、生物化工研究室、應(yīng)用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理與生態(tài)修復(fù)研究室、流域環(huán)境健康診斷與評估研究室、禽病研究室。現(xiàn)有微生物代謝與應(yīng)用、流域生態(tài)、生物防治與檢測和環(huán)境毒理學(xué)四個重點學(xué)科團隊。納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：
1、 江西省科學(xué)院微生物研究所——社會公益研究單位
本單位2020年年末年末實有人數(shù)66人，其中在職人員66人；離休0人；退休0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計2713.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余410.27萬元，較2019年增加941.25萬元，增加53.11%；本年收入合計2303.41萬元，較2019年增加953.48萬元，增長70.63%，主要原因是：江西省科學(xué)院流域研究所與本部門財務(wù)合并。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1129.50萬元，占49.04%，經(jīng)營收入35萬元，占1.52%，其他收入1138.91萬元，占49.44%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1471.89萬元，其中年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1241.79萬元，總支出較2019年增加124.24萬元，增加9.22%，主要原因是：江西省科學(xué)院流域研究所與本單位財務(wù)合并。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1241.79萬元，較2019年增加817.01萬元，增加192.34%，主要原因是：江西省科學(xué)院流域研究所與本單位財務(wù)合并。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出927.90萬元，占63.04%；項目支出508.99萬元，占34.58%；經(jīng)營支出35萬元，占2.38%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1100.37萬元，決算數(shù)為1124.14萬元，完成年初預(yù)算的102.16%。其中：
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1021萬元，決算數(shù)為1044.77萬元，完成年初預(yù)算的102.33%。主要原因是：隨著單位項目增加，各項收支相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出927.90萬元，其中：
（一）工資福利支出877.06萬元，較2019年增加2萬元，增加0.23%。主要原因是:每年上調(diào)薪級工資。
（二）商品和服務(wù)支出49.25萬元，較2019年減少17.35萬元，減少26.05%，主要原因是：減少了一般性支出。
（三）對個人和家庭補助支出1.59萬元，較2019年增加1.59萬元，增加100%，主要原因是：增加了博士津貼。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少2.1萬元，減少100%，主要原因是：減少了辦公設(shè)備的購置。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，無增減變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0 萬元，增長0 %，無增減變化。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2020年無公車購置計劃，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2020年均無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)車，故無公務(wù)用車運行維護費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位為全額撥款補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額8.33萬元，其中：政府采購貨物支出8.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算14個項目，全面開展績效自評,涉及資金1750.78萬元，占一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算總額的100%。本單位無政府性基金預(yù)算項目支出，故此類項目績效自評個數(shù)與金額為零。
從評價情況來看，2020年度江西省科學(xué)院微生物研究所項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。
按要求,由主管部門在單位自評的基礎(chǔ)上，選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學(xué)院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學(xué)院下屬事業(yè)單位，沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位今年在省級部門決算中反映“綜合科研項目”績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“綜合科研項目”績效自評得分為90.93分。項目全年預(yù)算數(shù)為823.72萬元，執(zhí)行數(shù)為200.16萬元，完成預(yù)算的24.3%。項目績效目標(biāo)完成情況：
1、新增縱向科研項目15項。
2、發(fā)表論文16篇（其中：SCI檢索6篇、中文核心9篇），全年新增國家發(fā)明專利授權(quán)11項、實用新型專利5項、軟件著作1項，發(fā)明專利授權(quán)首次超過10項，驗收結(jié)題項目19項。
3、政府采購科研設(shè)備7.88萬元。
4、申報省科技進步獎項目《農(nóng)村小流域面源污染控制與生態(tài)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用》已通過網(wǎng)評，12月底參加會評，有望獲得省級獎勵，實現(xiàn)研究所在省級科技獎勵零的突破。
5、成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)服務(wù)收入達到104萬元，院外縱向項目經(jīng)費達到419萬。
6、獲批省“省人才計劃”人才4名，其中自主培養(yǎng)類2名，引進類2名（含1名國家杰青），當(dāng)年申報省人才計劃通過率100%。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出（類201）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項06）：反映專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機構(gòu)運行（項01）：反映科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學(xué)技術(shù)研究機構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、社會公益研究支出、高技術(shù)研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項02）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構(gòu)運行支出、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）其他科學(xué)技術(shù)支出（款99）其他科學(xué)技術(shù)支出（項99）：反映除了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術(shù)推廣（項06）：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化試驗、示范和推廣等支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學(xué)院微生物研究所向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
“三公經(jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
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