當前位置:江西省科學院2018年度部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職能
我院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發(fā)中心。
1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導所屬單位的改革與發(fā)展。
2、緊密圍繞我省經濟和社會發(fā)展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發(fā)，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平。
3、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現高新技術的產業(yè)化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
5、努力發(fā)展以計算機培訓、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。
6、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態(tài)，為省委、省政府進行科技決策服務。
7、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個，包括：
1、 江西省科學院本級——社會公益研究單位
2、 江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位
3、 江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位
4、 江西省科學院機關后勤服務中心——社會公益研究單位
5、 江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所——社會公益研究單位
6、 江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發(fā)單位
7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發(fā)單位
8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發(fā)單位
9、江西省高科技開發(fā)中心——應用技術研究與開發(fā)單位（經費自理單位）
本部門2018年年末編制人數 465人，包括財政補助事業(yè)編制432人，經費自理事業(yè)編制33人；年末實有人數391人，其中在職人員 387人，離休人員4人，退休人員0人（已移交省社保管理）。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
詳見附表1。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計17304.48萬元，其中年初結轉和結余6478.46萬元，較2017年減少1249萬元，下降16.16%；本年收入合計17304.48萬元，較2017年增加2247.35萬元，增長14.93%，主要原因是：2018年11月15日，中國科學院與江西省人民政府《共建中科院江西產業(yè)技術創(chuàng)新與育成中心協議》在南昌簽定，省發(fā)改委隨即批復（贛發(fā)改高技[2018]965號）同意我院關于“江西中心”建設項目的申請，12月底，省財政廳將省部共建專項經費2000萬元撥付到位。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入15237.43萬元，占88.05%；事業(yè)收入0萬元；經營收入402.59萬元，占2.33%；其他收入1664.47萬元，占9.62%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計16065.78萬元，較2017年增加103.62萬元，增長0.65%，與上年支出變化幅度不大；年末結轉和結余7646.45萬元，較2017年增加1168.99萬元，增長18%，主要原因是：2018年末增加育成中心建設資金2000萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出6698.30萬元，占41.69%；項目支出8964.89萬元，占55.80%；經營支出402.59萬元，占2.51%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為16438.66萬元，決算數為14766.99萬元，完成年初預算的89.83%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為2.09萬元，決算數為2.09萬元，完成年初預算的100%。
（二）科學技術支出年初預算數為15620.32萬元，決算數為14094.22萬元，完成年初預算的90%，主要原因是：2018年我院采取各種措施督促各單位加快預算支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為678.56萬元，決算數為538.35萬元，完成年初預算的79.34%，主要原因是：有待結算的社會保險繳費形成結轉資金。
（四）農林水支出年初預算數為32.59萬元，決算數為32.59萬元，完成年初預算的100%。
（五）住房保障支出年初預算數為105.1萬元，決算數為99.74萬元，完成年初預算的94.9%，主要原因是：實際支出比年初預算支出略有相差。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出6643.97萬元，其中：
（一）工資福利支出5618.31萬元，較2017年增加1356.22萬元，增長31.82%，主要原因是：一是正常的晉級晉檔的增長，二是2018年我院人均績效工資總量較上年增長30%，三是經濟分類科目歸屬的變化，“住房公積金”由原“對個人和家庭的補助”改至“工資福利支出”。
（二）商品和服務支出578.42萬元，較2017年減少497.34萬元，下降46.23%，主要原因是：我院減少了基本支出中的一般性支出。
（三）對個人和家庭補助395.42萬元，較2017年減少2762.81萬元，下降87.48%，主要原因是：一是我院2018年的政府性獎勵發(fā)放減少，二是由于2018政府經濟分類科目的改變，將“住房公積金”由 “對個人和家庭的補助”調整至“工資福利支出”。
（四）資本性支出51.82萬元，較2017年增加24.54萬元，增長89.96%，主要原因是：辦公設備更新及專用設備購置增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為83.3萬元，決算數為89.89萬元，完成預算的107.91%，決算數較2017年減少3.65萬元，下降3.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為9萬元（未包含上年結轉資金），決算數為50.99萬元，完成預算的566%，決算數較2017年增加9.29萬元，增長22.28%。主要原因是：我院逐年加大科研工作的對外合作與交流，并選派科研人員出國進行一年的長期培訓。
（二）公務接待費支出年初預算數為17.1萬元，決算數為2.47萬元，完成預算的14.44%，決算數較2017年減少0.14萬元，下降5.7%。主要原因是：我院認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費用的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出57.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為57.2萬元，決算數為36.43萬元，完成預算的63.69%，決算數較2017年減少12.79萬元，下降25.98%。主要原因是：2018年我院按照省委省政府的部署進行了公車改革，減少了公務用車數量。
六、機關運行經費支出情況說明
我單位為全額撥款補助事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額2536.26萬元，其中：政府采購貨物支出1635.92萬元、政府采購工程支出800.81萬元、政府采購服務支出99.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額964.39萬元，占政府采購支出總額的38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1632.66萬元，占政府采購支出總額的64%。
八、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門國有資產占用情況見附表1中的公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是院屬二級單位公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目四個，二級項目50個，共涉及資金6226.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的62.14%。我院無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數與金額為零。
組織對我院8個基層預算單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出14078.65萬元。從評價情況來看，主要存在的問題是預算執(zhí)行情況不理想，項目支出預算執(zhí)行率偏低，單位事業(yè)活動與資金支出銜接度有待提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在省級部門決算中反映《對外合作專項項目》績效自評結果。
對外合作專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，對外合作專項項目績效自評得分為93.98分。項目全年預算數為201.56萬元，執(zhí)行數為160.74萬元，完成預算的79.75%。主要產出和效果：一是我院共支持與中科院、國內高校、科研院所230人次的交流與合作，共有10批次科技人員出國境學術交流，我院獲省外專局引智項目3項、出國境培訓項目1項；二是我院引進烏克蘭金屬材料爆炸脈沖等離子表面強化技術，合作開發(fā)了多個刀具、模具產品及先進裝置，應用于企業(yè)生產，刀模具使用壽命提高了74.6%，成果轉化效果顯著；三是我院柔性引進烏克蘭國家科學院3人次來院工作，引進韓國江原大學1人次來院工作30天，成功建立起我院在戰(zhàn)略研究和香樟樹有效成分提取2支國際化科研團隊，我院引進3名中科院專家為“贛鄱英才555工程”人才，組建了“江西省重金屬污染生態(tài)修復”、“3D打印制造與再制造”等7個聯合協同創(chuàng)新團隊，形成常態(tài)化交流機制。發(fā)現的問題及原因：合作的部分項目未實現預期的目標，原因為項目尚處于試驗階段，未實現產業(yè)化。下一步改進措施：進一步推動項目產業(yè)化。
《項目支出績效自評表》詳見附表2。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務支出（類201）知識產權事務（款14）專利試點和產業(yè)化推進（項06）：反映專利分類試點以及實施國家專利產業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業(yè)化方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
科學技術支出（類206）技術研究與開發(fā)（款04）應用技術研究與開發(fā)（項02）：反映從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。
科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構運行支出、技術創(chuàng)新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。
科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
農林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術推廣（項06）：反映良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范和推廣等支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
