江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  江西省科學(xué)院概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

江西省科學(xué)院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。

1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位的改革與發(fā)展。

2、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，特別是針對全

省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國家、省部級重大科研項目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平。

3、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人。

5、努力發(fā)展以計算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技決策服務(wù)。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2020年江西省科學(xué)院共有預(yù)算單位10個,包括江西省科學(xué)院本級和9個二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計471人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)462人,自收自支編制人數(shù)9人,實有人數(shù)小計609人,其中：在職人數(shù)小計409人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)400人,自收自支在職人數(shù)9人,離休人數(shù)小計3人,退休人數(shù)小計195人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分  江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2020年江西省科學(xué)院收入預(yù)算總額為13988.89萬元,較上年減少6,013.88  萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入8553.2萬元,較上年預(yù)算安排減少1,442.4  萬元;事業(yè)收入348.42萬元,較上年預(yù)算安排增加 348.42  萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入348.42萬元,較上年預(yù)算安排增加 348.42  萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2888.17萬元,較上年預(yù)算安排減少3963.92 萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2129.1萬元。較上年預(yù)算安排減少955.98 萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2020年江西省科學(xué)院支出預(yù)算總額為13988.89萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出7461.32萬元,較上年預(yù)算安排增加 173.7  萬元,包括：工資福利支出6901.29萬元,商品和服務(wù)支出459.53萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助66萬元,資本性支出34.5萬元；項目支出6527.57萬元,較上年預(yù)算安排減少 6,187.58  萬元,其中：工資福利支出137.5萬元,商品和服務(wù)支出3830.1萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助210.83萬元,資本性支出2349.14萬元。

按支出功能科目劃分:較上年預(yù)算安排減少  6,013.88   萬元;科學(xué)技術(shù)支出13399.97萬元,較上年預(yù)算安排減少  5,783.65  萬元;社會保障和就業(yè)支出471.6萬元,較上年預(yù)算安排減少 258.1  萬元;農(nóng)林水支出33.22萬元,較上年預(yù)算安排增加 33.22   萬元;住房保障支出84.1萬元,較上年預(yù)算安排減少  5.35 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出7038.79萬元,較上年預(yù)算安排增加 516.02  萬元;商品和服務(wù)支出4289.63萬元,較上年預(yù)算安排減少 3766.55 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助276.83萬元,較上年預(yù)算安排減少  605.12 萬元;資本性支出2383.64萬元,較上年預(yù)算安排減少  1100.63 萬元。

(三)財政撥款支出情況

2020年江西省科學(xué)院財政撥款支出預(yù)算總額8553.2萬元,較上年預(yù)算安排減少 1442.40 萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出7997.5萬元，較上年預(yù)算安排減少 1128.1萬元；社會保障和就業(yè)支出471.6萬元， 較上年預(yù)算安排減少 117.9萬元；住房保障支出84.1萬元，與上年相比無增減。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出7042.9萬元,較上年預(yù)算安排增加 1,429.7  萬元,包括:工資福利支出6521.07萬元,商品和服務(wù)支出421.33萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助66萬元,資本性支出34.5萬元；項目支出1510.3萬元,較上年預(yù)算安排減少 2,675.7  萬元,包括:工資福利支出63萬元,商品和服務(wù)支出1046.8萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助208萬元,資本性支出192.5萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

我院為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

(六)政府采購情況

    2020年部門所屬各單位政府采購總額1772.25萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算1423.45萬元、政府采購工程預(yù)算86萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算262.8萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年8月31日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務(wù)用車8輛。 

(八)一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的一級項目 5 個，涉及資金  484萬元，其中二級項目6個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金484萬元。

（九）江西省科學(xué)院一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

一級項目概述：江西省科學(xué)院一級項目“科研開發(fā)”是我院為支持科研事業(yè)發(fā)展設(shè)立，目的是支持重點科研項目，提升我省科技水平。2020年一級項目“科研開發(fā)””預(yù)算金額40萬元，下設(shè)二級項目1個，項目名稱為“鄱陽湖科研項目經(jīng)費”，金額40萬元。

1. “鄱陽湖科研項目經(jīng)費”二級項目

   1）項目概述

該項目用于支持我院鄱陽湖中心實施有關(guān)鄱陽湖生態(tài)等方面相關(guān)研究。

   2）立項依據(jù)

鄱陽湖是我國最大的淡水湖，具有豐富的資源，保護(hù)并合理的開發(fā)鄱陽湖具有重要的意義。我院鄱陽湖中心科研人員長期從事鄱陽湖生態(tài)方面研究，項目組團(tuán)隊前期主持或參與了中國科學(xué)院 STS 項目《農(nóng)村分散型污水治理技術(shù)示范》、江西省對外科技合作項目《組合型水生植物-固定化微生物系統(tǒng)凈化水質(zhì)的效應(yīng)及其應(yīng)用研究》（20151BDH80021）、以及江西省科學(xué)院能源研究所（鄱陽湖研究中心）和贛南科學(xué)院院地合作項目《贛南蘇區(qū)典型村鎮(zhèn)小流域生態(tài)治理關(guān)鍵技術(shù)集成與示范》（2014YDHZ01），這些項目均圍繞農(nóng)村面源污染為研究對象，采用生態(tài)工程+植物部分的生態(tài)技術(shù)治理分散村鎮(zhèn)的生活污水、農(nóng)業(yè)面源污染和畜禽養(yǎng)殖污染等問題，修復(fù)河道內(nèi)受污染水體，恢復(fù)水體自凈能力，進(jìn)而建立一套適合農(nóng)村典型區(qū)域的水環(huán)境治理的技術(shù)體系。

   3）實施主體

江西省科學(xué)院鄱陽湖中心科研人員。

   4）實施方案

①適合星子縣農(nóng)村小流域面源污染防治的生態(tài)溝渠系統(tǒng)構(gòu)建

在星子縣境內(nèi)選擇具有代表性的典型村鎮(zhèn)小流域作為生態(tài)溝渠示范研究基地，針對農(nóng)村小流域?qū)嶋H情況，秉承“因地制宜，生態(tài)降解”的理念，構(gòu)建由工程部分和生物部分有機(jī)組合而成的生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)，工程部分主要是生態(tài)溝渠渠體與護(hù)坡，生物部分主要是在渠體中種植當(dāng)?shù)爻Ｒ姷?/span>5種水生植物（水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻），通過對生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)進(jìn)行合理恰當(dāng)?shù)木S護(hù)管理工作，保證生態(tài)攔截溝渠系統(tǒng)的正常運行。

②生態(tài)溝渠系統(tǒng)對氮、磷的吸收與欄截效應(yīng)分析

基于所構(gòu)建的星子縣典型村鎮(zhèn)小流域的生態(tài)溝渠系統(tǒng)，以生態(tài)溝渠系統(tǒng)種植的水生美人蕉、水芹、梭魚草、菖蒲和綠狐尾藻這5種當(dāng)?shù)爻Ｒ姷乃参餅樵囼炛参?，通過沿生態(tài)溝渠水流方向依次布設(shè)10個植物分區(qū)，開展生態(tài)溝渠水樣氮、磷去除的時空變化特征、泥沙攔截和水生植物吸收氮、磷含量及其水生植物刈割對生態(tài)溝渠中氮、磷攔截的影響研究，探討生態(tài)溝渠系統(tǒng)對農(nóng)村小流域面源污染中的氮、磷養(yǎng)分遷移的阻控效應(yīng)。

③黑臭水體中土著微生物菌劑的開發(fā)                                         利用基因測序手段對城市黑臭水體底泥中的微生物種群結(jié)構(gòu)進(jìn)行解析，篩選出 20 組左右的優(yōu)勢種群微生物。定向培育這些優(yōu)勢土著微生物， 進(jìn)行城鎮(zhèn)黑臭河道底泥降解實驗，測試不同優(yōu)勢土著微生物對黑臭水的凈化效果。最后保留具有凈化作用的優(yōu)勢種群 6-10 組。 通過優(yōu)化生物酶和營養(yǎng)物配制成土著微生物酶菌劑。

   5）實施周期

該項目實施周期為1年。

   6）年度預(yù)算安排

40萬元。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年江西省科學(xué)院"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排147.1萬元,其中:

因公出國（境）費115萬元,比上年增  48.00   萬元, 主要原因是： 根據(jù)我院科研工作需要，增加了高等院校和科研院所學(xué)術(shù)交流合作出國（境）費預(yù)算  。

公務(wù)接待費11萬元,比上年增（減）  0 萬元, 主要原因是： 預(yù)計本年接待任務(wù)與上年相比無大的變化    。

公務(wù)用車運行維護(hù)費21.1萬元,比上年增0.9  萬元, 主要原因是： 考慮汽油價格上漲、維修成本等因素，增加預(yù)算0.9萬元    。

第三部分  江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《一級項目績效目標(biāo)表》

江西省科學(xué)院2020年部門預(yù)算.xls

附件2 江西省科學(xué)院一級項目績效目標(biāo)表_科研開發(fā).xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類201）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項06）： 反映專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。 

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機(jī)構(gòu)運行（項01）： 反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。 

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會公益研究（項02）： 反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。 

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）其他應(yīng)用研究支出（項99）： 反映除已歸類項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。 

科學(xué)技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項02）： 反映各級政府用于技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專用技術(shù)開發(fā)研究的支出。 

科學(xué)技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）其他科技條件與服務(wù)專項（項99）： 反映國家用于完善科技條件除機(jī)構(gòu)運行、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系、科技條件專項以外項目的其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。 

科學(xué)技術(shù)支出（類206）其他科學(xué)技術(shù)支出（款99）其他科學(xué)技術(shù)支出（項99）： 反映除了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。 

社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術(shù)推廣（項06）： 反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗、示范和推廣等支出。 

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補(bǔ)貼（項03）： 反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。