當(dāng)前位置:江西省科學(xué)院2019年度部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學(xué)院概況
一、部門主要職能
1．主要職能。
我院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。
1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位的改革與發(fā)展。
2、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，特別是針對全
省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國家、省部級重大科研項(xiàng)目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平。
3、實(shí)施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動(dòng)我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人。
5、努力發(fā)展以計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。
6、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動(dòng)態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技決策服務(wù)。
7、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個(gè)，包括：
1、 江西省科學(xué)院本級——社會(huì)公益研究單位
2、 江西省科學(xué)院生物資源研究所——社會(huì)公益研究單位
3、 江西省科學(xué)院微生物研究所——社會(huì)公益研究單位
4、 江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心——社會(huì)公益研究單位
5、 江西省科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究所——社會(huì)公益研究單位
6、 江西省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
7、江西省科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
8、江西省科學(xué)院能源研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
9、江西省高科技開發(fā)中心——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位（經(jīng)費(fèi)自理單位）
本部門2019年年末職工人數(shù)401人，其中在職人員397人，離休人員4人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
詳見附表1。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)25604.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7630.5萬元，較2018年增加1152.04萬元，增長17.78%；本年收入合計(jì)17940.91萬元，較2018年增加636.42萬元，增長3.68%，主要原因是：2019年其他收入較2018年增加1436.13萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14834萬元，占82.68%；事業(yè)收入6.31萬元，占0.04%；經(jīng)營收入0萬元，其他收入3100.6萬元，占17.28%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)21284.39萬元，較2018年增加5218.61萬元，增長32.48%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4319.82萬元，較2018年減少3326.63萬元，降低43.51%，主要原因是：我院采取有效措施加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，2019年末育成中心支付建設(shè)資金3600萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出8082.74萬元，占37.97%；項(xiàng)目支出13201.65萬元，占62.03%；經(jīng)營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為16847.69萬元，決算數(shù)為18678.97萬元，完成年初預(yù)算的110.87%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為16028.54萬元，決算數(shù)為17853.04萬元，完成年初預(yù)算的111.38%，主要原因是：2018年我院采取各種措施督促各單位加快預(yù)算支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為729.7萬元，決算數(shù)為729.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：實(shí)際支出和年初預(yù)算支出相匹配。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為89.45萬元，決算數(shù)為89.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：實(shí)際支出和年初預(yù)算支出相匹配。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8082.74萬元，其中：
（一）工資福利支出7253.11萬元，較2018年增加1634.8萬元，增長29.1%，主要原因是：一是正常的晉級晉檔的增長，二是2019年我院人均績效工資總量較上年增長11.4%。
（二）商品和服務(wù)支出663.84萬元，較2018年增加85.42萬元，增長14.77%，主要原因是：人員略有增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助91.85萬元，較2018年減少303.57萬元，下降76.77%，主要原因是：2019年離休人員人數(shù)減少，撫恤金支出較上年有所下降。
（四）資本性支出34.83萬元，較2018年減少16.99萬元，降低32.79%，主要原因是：壓縮一般性支出，減少辦公設(shè)備購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為98.2萬元，決算數(shù)為85.54萬元，完成預(yù)算的87.11%，決算數(shù)較2018年降低4.36萬元，下降4.85%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為67萬元，決算數(shù)為53.89萬元，完成預(yù)算的80.43%，決算數(shù)較2018年增加2.89萬元，增長5.66%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約出國經(jīng)費(fèi)，在預(yù)算內(nèi)開支，故實(shí)際支出金額較預(yù)算略少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為9.34萬元，完成預(yù)算的 84.9%，決算數(shù)較2018年增加6.87 萬元，增長278.14%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：厲行節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)，在預(yù)算內(nèi)開支，故實(shí)際支出金額較預(yù)算略少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年無增減。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.2萬元，決算數(shù)為22.31 萬元，完成預(yù)算的110.44%，決算數(shù)較2018年減少14.12萬元，下降38.76%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)未包括上年結(jié)轉(zhuǎn)額度，公車運(yùn)行實(shí)際開支在額度內(nèi)，略比年初預(yù)算數(shù)高。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位為全額撥款補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額2520.24萬元，其中：政府采購貨物支出2255.78萬元、政府采購工程支出171.64萬元、政府采購服務(wù)支出92.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額2445.64萬元，占政府采購支出總額的97.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1210.35萬元，占政府采購支出總額的48.03%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見附表1中的公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是院屬二級單位公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目5個(gè)，二級項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金11236.98萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的69.73%。
組織對 “中科院江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心建設(shè)項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6515.00萬元。此項(xiàng)目委托“江西平安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范可行。資金落實(shí)得到保障。項(xiàng)目內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行。通過對項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、績效、滿意度指標(biāo)評價(jià)，綜合項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效指標(biāo)值完成情況，2019年度“中科院江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目部門項(xiàng)目績效評價(jià)得分94.92分，績效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1個(gè)項(xiàng)目）。
我院今年在省級部門決算中反映“人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
“人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為699.01萬元，執(zhí)行數(shù)為699.01萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是首次實(shí)現(xiàn)9名中科院專家同時(shí)在我院掛職，組建了7個(gè)聯(lián)合協(xié)同創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。二是多形式人才項(xiàng)目培養(yǎng)提升青年人才能力。2019年，院“青年學(xué)者培養(yǎng)計(jì)劃”7人，院“杰出青年學(xué)者”支持5人，其中引進(jìn)類16人，培養(yǎng)類13人。三是博士安家費(fèi)由10萬元提升到20萬元。2019年在生物醫(yī)藥、生態(tài)環(huán)保、新材料、智能制造等重點(diǎn)研究方向上新引進(jìn)博士17名（含博后2名、海外博士2名）、已簽訂三方協(xié)議擬引進(jìn)博士人才10名，碩士16名，全院博士人數(shù)首次突破百人，達(dá)到117人。四是首次實(shí)質(zhì)性引進(jìn)了外籍院士，為我院在生物質(zhì)能源高效轉(zhuǎn)化與高質(zhì)化利用領(lǐng)域的研究、及科技成果在江西推廣應(yīng)用提供了有效的幫助。五是發(fā)表論文50篇，其中SCI、EI30余篇（附項(xiàng)目支出績效自評表）。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是剛性引進(jìn)高端人才難，對高端人才吸引力相對不足，新引進(jìn)人才收入偏低。二是職稱晉升途徑變窄，留住人才壓力偏大仍是我院亟需解決的問題。
下一步改進(jìn)措施：一是持續(xù)網(wǎng)羅更多高端人才。2020年仍需在全國乃至全球范圍加大宣傳力度，積極與各大高校就業(yè)合作處聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)新媒體等多種渠道推介我院的人才政策、條件平臺(tái)和環(huán)境條件，吸引更多的高端人才加入，在2019年的基礎(chǔ)上，再引進(jìn)20名優(yōu)秀博士，力爭突破25名，并剛性引進(jìn)國家級人才1名；二是深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，加強(qiáng)自然科學(xué)研究系列專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，我院爭取通過兩年左右的時(shí)間，在省人社廳的領(lǐng)導(dǎo)下，基本完成自然科學(xué)研究職稱系列、專業(yè)和層級的布局調(diào)整任務(wù)，建立健全符合自然科學(xué)研究系列專業(yè)技術(shù)人才特點(diǎn)的分類評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)機(jī)制，形成設(shè)置合理、評價(jià)科學(xué)、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)和服務(wù)全面的自然科學(xué)研究人員職稱制度。
《項(xiàng)目支出績效自評表》詳見附表2。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出（類201）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)06）：反映專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)01）：反映科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會(huì)公益研究（項(xiàng)02）：反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會(huì)公益研究（項(xiàng)99）：反映除機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、社會(huì)公益研究支出、高技術(shù)研究支出、專項(xiàng)科研試制支出以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)02）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)99）：反映國家用于除科技機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出、科技條件專項(xiàng)支出以外的科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類206）其他科學(xué)技術(shù)支出（款99）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)99）：反映除了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項(xiàng)用于科技方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)05）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)06）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學(xué)院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
