當(dāng)前位置:江西省科學(xué)院2015年部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學(xué)院概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 江西省科學(xué)院2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分 江西省科學(xué)院2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 江西省科學(xué)院概況
一、部門主要職能
我院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。
1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位的改革與發(fā)展。
2、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，特別是針對全
省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國家、省部級重大科研項(xiàng)目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平。
3、實(shí)施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動(dòng)我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人。
5、努力發(fā)展以計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。
6、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動(dòng)態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技決策服務(wù)。
7、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個(gè)，包括：
1、江西省科學(xué)院本級——社會(huì)公益研究單位
2、江西省科學(xué)院生物資源研究所——社會(huì)公益研究單位
3、江西省科學(xué)院微生物研究所——社會(huì)公益研究單位
4、江西省科學(xué)院生活服務(wù)中心——社會(huì)公益研究單位
5、江西省科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究所——社會(huì)公益研究單位
6、江西省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
7、江西省科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
8、江西省科學(xué)院能源研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
9、江西省高科技開發(fā)中心——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位（經(jīng)費(fèi)自理單位）
第二部分 江西省科學(xué)院2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計(jì)21045.59萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7041.03萬元，較上年增長36.93%；本年收入合計(jì)14004.56萬元，較上年增長18.84 %，主要原因：一是因工資調(diào)標(biāo)追加了財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，二是收到各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4238.10萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入13112.20萬元，占 93.63%；事業(yè)收入873.34萬元，占6.24%；其他收入19.02萬元，占0.13%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計(jì)21045.59萬元，其中本年支出合計(jì)12802.72萬元，較上年增長29.78%，主要原因是：一是我院公租房建設(shè)支付了工程進(jìn)度款；二是設(shè)備購置投入加大并及時(shí)支付了購置款；三是加快了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8223.98萬元，較上年增長16.8%，主要原因是年度過程中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)絕大部分資金形成結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4828.19萬元，占37.71%；項(xiàng)目支出7974.53萬元，占62.29%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12836.98萬元，決算數(shù)為11390.32萬元，完成年初預(yù)算的88.73%，主要原因是年度程中追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率低而影響到預(yù)算完成率。
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為16.75萬元，決算數(shù)為16.75萬元，完成年初預(yù)算的100%；科技技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為15367.78萬元，決算數(shù)為11211.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的72.95%，節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為37.86萬元，決算數(shù)為69.81萬元，完成年初預(yù)算的184.39%；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為8.23萬元，決算數(shù)為8.23萬元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.97萬元，決算數(shù)為81.71萬元，完成年初預(yù)算的93.95%；其他支出的年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年度過程中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元，決算數(shù)為2.65萬元，預(yù)算執(zhí)行率為26.5%。
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出2837.38萬元，較上年下降7.90%，主要原因是我院2015年發(fā)放的政府性獎(jiǎng)勵(lì)從對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出科目中支出；商品服務(wù)支出5722.56萬元，較上年增長53.15%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)加快了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2094.01萬元，較上年增長33.08%，主要原因是我院2015年發(fā)放的政府性獎(jiǎng)勵(lì)從對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出科目中支出；其他資本性支出2148.78萬元，較上年增長137.66%，主要原因是我院專用設(shè)備購置支出加大。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為163.22萬元，決算數(shù)為89.92萬元，完成預(yù)算的55%，決算數(shù)較上年下降36.24%。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為21.67萬元，完成預(yù)算的54.18%，較上年增長56.69%。主要原因是我院嚴(yán)格控制因公出國（境）團(tuán)組及相關(guān)費(fèi)用的支出，根據(jù)實(shí)際工作需要組織因公出國（境）團(tuán)組。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為48.35萬元，決算數(shù)為出7.21萬元，完成預(yù)算的14.91%。主要原因是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)數(shù)額。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出61.05萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，較上年下降100%。主要原因是這兩年我院沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出年初預(yù)算數(shù)為74.87萬元，決算數(shù)為61.05萬元，完成預(yù)算的81.54%，較上年下降27.92%。主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置，降低公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
六、政府采購支出情況說明
本部門2015年度政府采購支出1981.15萬元，其中，政府采購貨物支出1944.29萬元、政府采購工程支出18.87萬元、政府采購服務(wù)支出17.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額1606.33萬元，占政府采購支出總額的81.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額207.38萬元，占政府采購支出總額的10.47%。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車17輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
按照財(cái)政廳績效評價(jià)的要求，我院2015年實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià)資金規(guī)模占項(xiàng)目決算支出的62.42%，涉及到8個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位，54個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目分布情況：院機(jī)關(guān)8個(gè)，后勤中心1個(gè)，應(yīng)物所11個(gè)，微生物所9個(gè)，生資所3個(gè)，應(yīng)化所8個(gè)，能源所10個(gè)，戰(zhàn)略所4個(gè)。主要包括事業(yè)發(fā)展基金類、成果轉(zhuǎn)化類、科技研發(fā)類、平臺(tái)建設(shè)類、人才引進(jìn)及成果獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目、基建項(xiàng)目等。本次評價(jià)項(xiàng)目54個(gè)，項(xiàng)目完成情況良好。
第三部分 江西省科學(xué)院2015年部門決算表
（詳見附表）
