江西省科學(xué)院2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江西省科學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 江西省科學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 江西省科學(xué)院2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省科學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

江西省科學(xué)院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。

1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位的改革與發(fā)展。

2、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，特別是針對全

省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國家、省部級重大科研項(xiàng)目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平。

3、實(shí)施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人。

5、努力發(fā)展以計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技決策服務(wù)。

7、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

我院共有九個(gè)基層預(yù)算單位，其中八個(gè)全額補(bǔ)助事業(yè)單位、一個(gè)經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。具體如下：

1、全額補(bǔ)助事業(yè)單位分別是：

·江西省科學(xué)院本級

·江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

·江西省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所

·江西省科學(xué)院微生物研究所

·江西省科學(xué)院生物資源研究所

·江西省科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)研究所

·江西省科學(xué)院能源研究所

·江西省科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究所

2、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位是：江西省高科技開發(fā)中心。

全院編制人數(shù)472人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制427人、經(jīng)費(fèi)自理編制45人。

全院實(shí)有人數(shù)571人，其中：在職人數(shù)390人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員381人，自收自支人員9人；離休人員4人，退休人員174人，遺屬人員3人。

第二部分 江西省科學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年省科學(xué)院收入預(yù)算總額為17,869.99萬元，較上年減少5.59%。其中，財(cái)政撥款收入9799.20萬元，較上年增長0.28%；事業(yè)收入70萬元，與上年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）8000.79萬元，較上年減少11.4%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年省科學(xué)院支出預(yù)算總額為17,869.99萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6,830.95萬元，項(xiàng)目支出11,039.04萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2.09萬元，科學(xué)技術(shù)支出17,051.64萬元，社會保障和就業(yè)支出678.57萬元，農(nóng)林水支出32.59萬元，住房保障支出105.10萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5,842.64萬元，較上年增長38.75％；商品和服務(wù)支出7868.72萬元，較上年減少7.75%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助878.80萬元，較上年減少78.69%；資本性支出(基本建設(shè))31.12萬元,比上年增長100%;資本性支出2,333.01萬元，較上年 增長13.06%。其他支出915.70萬元，較上年增長100%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年省科學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算為9799.20萬元，較上年減少0.29%。其中：科學(xué)技術(shù)支出9125.60萬元，社會保障和就業(yè)支出589.50萬元，住房保障支出84.10萬元。

（四）政府性基金情況

我院無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

我院為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）政府采購情況

2018年我院所屬各單位政府采購總額3589.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2105.14萬元、工程采購預(yù)算1409萬元、服務(wù)采購預(yù)算75萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年8月31日，部門共有車輛 20 輛，其中，一般公務(wù)用車 20 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 待定 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年江西省科學(xué)院 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排175.44萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)84.08萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)20.51萬元，比上年減少8.27萬元，主要原因是：我院將中央“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)到實(shí)處，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.59萬元，比上年增加5.98萬元，主要原因是：車輛陳舊,維護(hù)成本增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年無增減變化。

第三部分 江西省科學(xué)院2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類201）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)06）： 反映專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)01）： 反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會公益研究（項(xiàng)02）： 反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)99）： 反映除已歸類項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)02）： 反映各級政府用于技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專用技術(shù)開發(fā)研究的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）其他科技條件與服務(wù)專項(xiàng)（項(xiàng)99）： 反映國家用于完善科技條件除機(jī)構(gòu)運(yùn)行、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系、科技條件專項(xiàng)以外項(xiàng)目的其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）其他科學(xué)技術(shù)支出（款99）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)99）： 反映除了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項(xiàng)用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)05）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)06）： 反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)03）： 反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件：2018年省級部門預(yù)算公開表

江西省科學(xué)院2018年部門預(yù)算.xls