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江西省科學院2017年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西省科學院2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 江西省科學院2017年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院概況
一、部門主要職責
江西省科學院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發(fā)中心。
1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導所屬單位的改革與發(fā)展。
2、緊密圍繞我省經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，特別是針對全
省經(jīng)濟建設(shè)中的重點問題，組織科學研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔國家、省部級重大科研項目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學技術(shù)水平。
3、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。
5、努力發(fā)展以計算機培訓、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。
6、積極參與國內(nèi)外學術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài)，為省委、省政府進行科技決策服務(wù)。
7、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
我院共有九個基層預(yù)算單位，其中八個全額補助事業(yè)單
位、一個經(jīng)費自理事業(yè)單位。具體如下：
1、全額補助事業(yè)單位分別是：
·江西省科學院本級
·江西省科學院機關(guān)后勤服務(wù)中心
·江西省科學院應(yīng)用物理研究所
·江西省科學院微生物研究所
·江西省科學院生物資源研究所
·江西省科學院應(yīng)用化學研究所
·江西省科學院能源研究所
·江西省科學院科技戰(zhàn)略研究所
2、經(jīng)費自理事業(yè)單位是：江西省高科技開發(fā)中心。
全院編制人數(shù)474人，其中：全額補助事業(yè)編制429人、經(jīng)費自理編制45人。
全院實有人數(shù)570人，其中：在職人數(shù)402人，包括全額補助事業(yè)人員393人，自收自支人員9人；離休人員4人，退休人員163人，遺屬人員1人。
第二部分 江西省科學院2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2017年省科學院收入預(yù)算總額為18927.64萬元，較上年增長16.23%。其中，財政撥款收入9827.30萬元，較上年增長14.43%；事業(yè)收入70萬元，與上年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）9030.34萬元，較上年增長18.41%。
（二）支出預(yù)算情況
2017年省科學院支出預(yù)算總額為18927.64萬元。按支出項目類別劃分：基本支出8350.94萬元，項目支出10576.70萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出50萬元，科學技術(shù)支出18055.59萬元，社會保障和就業(yè)支出589.50萬元，節(jié)能環(huán)保支出103.53萬元，住房保障支出108.02萬元，其他支出21萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4210.93萬元，較上年增長44.78％；商品和服務(wù)支出8529.87萬元，較上年增長14.66%；對個人和家庭的補助4123.27萬元，較上年增長54.58%；其他資本性支出2063.57萬元，較上年減少20.74%。
（三）財政撥款支出情況
2017年省科學院財政撥款支出預(yù)算為9827.30萬元，較上年增長14.43%。其中：科學技術(shù)支出9153.70萬元，社會保障和就業(yè)支出589.50萬元，住房保障支出84.10萬元。
（四）政府性基金情況
我院無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
我院為全額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（六）政府采購情況
2017年我院所屬各單位政府采購總額2332.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2033.53萬元、工程采購預(yù)算180萬元、服務(wù)采購預(yù)算119.33萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年8月31日，部門共有車輛 20 輛，其中，一般公務(wù)用車 20 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 待定 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2017年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金0萬元。
二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2017年江西省科學院 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排175.44萬元。其中：
因公出國（境）費84.05萬元，比上年增加24.14萬元，主要原因是：為加強我院與國外科研機構(gòu)、大學之間的學術(shù)交流與合作，切實提高我院科研人員的整體水平，我院2017年擬派科研人員2名分別到美國和加拿大進行為期一年的培訓。
公務(wù)接待費28.78萬元，比上年減少39.31萬元，主要原因是：我院將中央“八項規(guī)定”落實到實處，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費支出數(shù)額。
公務(wù)用車運行維護費62.61萬元，比上年減少7.86萬元，主要原因是：有兩輛車因年代久遠，不能正常使用且無維修價值，擬報廢。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年無增減變化。
第三部分 江西省科學院2017年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2017年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（類201）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項06）： 反映專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機構(gòu)運行（項01）： 反映科學技術(shù)研究機構(gòu)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
科學技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會公益研究（項02）： 反映科學技術(shù)研究機構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）其他應(yīng)用研究支出（項99）： 反映除已歸類項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項02）： 反映各級政府用于技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專用技術(shù)開發(fā)研究的支出。
科學技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）科技條件專項（項03）： 反映國家用于完善科技條件的專項支出。
科學技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）科技條件專項（項99）： 反映國家用于完善科技條件除機構(gòu)運行、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系、科技條件專項以外項目的其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）其他科學技術(shù)支出（款99）其他科學技術(shù)支出（項99）： 反映除了科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類211）能源節(jié)約利用（款10）能源節(jié)約利用（項01）： 反映政府用于能源節(jié)約利用方面的支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）： 反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
其他支出（類229）其他支出（款99）其他支出（項01）：反映不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
