江西省科學(xué)院2016年部門決算

目   錄

第一部分 江西省科學(xué)院概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 江西省科學(xué)院2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 江西省科學(xué)院2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省科學(xué)院概況

一、部門主要職能

我院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。

1、研究擬定本院的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位的改革與發(fā)展。

2、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，特別是針對全

省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國家、省部級重大科研項目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平。

3、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人。

5、努力發(fā)展以計算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技決策服務(wù)。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個，包括：

1、江西省科學(xué)院本級——社會公益研究單位

2、江西省科學(xué)院生物資源研究所——社會公益研究單位

3、江西省科學(xué)院微生物研究所——社會公益研究單位

4、江西省科學(xué)院生活服務(wù)中心——社會公益研究單位

5、江西省科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究所——社會公益研究單位

6、江西省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位

7、江西省科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位

8、江西省科學(xué)院能源研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位

9、江西省高科技開發(fā)中心——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位（經(jīng)費(fèi)自理單位）

（二）人員情況

1、編制人數(shù)460人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制430人，經(jīng)費(fèi)自理編制33人。

2、實有人數(shù)569人，其中：在職人數(shù)399人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員390人，經(jīng)費(fèi)自理人員9人；離休人員4人，退休人員166人

第二部分 江西省科學(xué)院2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計21187.97萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8208.33萬元，較上年增長16.58%；本年收入合計12979.64萬元，較上年下降7.32 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入12270.02萬元，占94.53%；上級補(bǔ)助收入531.50萬元，占4.09%；事業(yè)收入162.88萬元，占1.25%；其他收入15.23萬元，占0.12%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計11734.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9387.92萬元，較上年增長14.15%，主要原因是年度過程中追加的項目經(jīng)費(fèi)絕大部分資金形成結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5732.30萬元，占49%；項目支出6002.07萬元，占51%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為19762.34萬元，決算數(shù)為10747.65萬元，完成年初預(yù)算的54.38%，主要原因是年度程中追加的項目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率低而影響到預(yù)算完成率。

按功能分類科目分：科技技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為16080.58萬元，，支出數(shù)為10672.31萬元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率為66%；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為107.06萬元，支出數(shù)為3.53萬元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率為3%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬元，支出數(shù)為65.46萬元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率73%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.35萬元，支出數(shù)為6.35萬元，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率86%。

表1 財政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況表

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為133.97元，決算數(shù)為91.41萬元，完成預(yù)算的68.23%，決算數(shù)較上年下降1.66%。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為44萬元，決算數(shù)為25.53萬元，完成預(yù)算的58.02%，較上年增長17.81%。主要原因是我院對外學(xué)術(shù)交流日益增多，出國支出隨之上升，但我院嚴(yán)格控制因公出國（境）團(tuán)組及相關(guān)費(fèi)用的支出，故增長幅度不大。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為出7.5萬元，完成預(yù)算的30%。主要原因是貫徹落實中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)數(shù)額。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出58.39萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，與上年一致。主要原因是這兩年我院沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出年初預(yù)算數(shù)為64.97萬元，決算數(shù)為58.39萬元，完成預(yù)算的89.87%，較上年下降4.35%。主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置，降低公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出1694.81萬元，其中，政府采購貨物支出1670.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額1493.18萬元，占政府采購支出總額的88.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額611.79萬元，占政府采購支出總額的36.10%。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）績效管理工作開展情況

按照財政預(yù)算管理要求，我院組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目54個，共涉及資金6564.74萬元，自評覆蓋率達(dá)65.49%。我院8個項目實施單位開展績效評價工作，項目分布情況：院機(jī)關(guān)8個，后勤中心1個，應(yīng)物所2個，微生物所9個，生資所11個，應(yīng)化所8個，能源所7個，戰(zhàn)略所8個。

組織對“脈沖爆炸等離子金屬表面強(qiáng)化工程技術(shù)中心平臺建設(shè)”項目進(jìn)行績效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出451萬元。從監(jiān)控情況看，項目實施情況良好。該項目的績效目標(biāo)：建立江西省金屬表面強(qiáng)化工程技術(shù)中心，圍繞涂層材料制備、強(qiáng)化工藝研發(fā)、應(yīng)用開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等方面的工作建設(shè)服務(wù)平臺，培養(yǎng)科研創(chuàng)新團(tuán)隊，促進(jìn)成果推廣應(yīng)用等。實際完成情況：①項目設(shè)備已經(jīng)完成招標(biāo)工作，設(shè)備預(yù)付款已支付；②已完成申報省條件平臺建設(shè)項目申報1項；③已完成團(tuán)隊組建任務(wù)；④利用平臺優(yōu)勢設(shè)備和人才優(yōu)勢，通過對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

組織對8個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出12270.02萬元，基本實現(xiàn)全覆蓋。從評價情況來看，我院預(yù)算管理合規(guī)，資產(chǎn)管理制度健全，職責(zé)履行較好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我院今年在省級部門決算中試點(diǎn)公開“農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目”績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目”自評得分95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因我省科研成果轉(zhuǎn)化基礎(chǔ)較差，我院尚在探索中，故社會效益中有關(guān)科研成果轉(zhuǎn)化對社會支撐效應(yīng)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與企業(yè)的合作，進(jìn)一步拓寬科研成果轉(zhuǎn)化的思路，根據(jù)企業(yè)的需求定科研方向。該項目《項目支出績效自評表》公布如下：

項目支出績效自評表
（2016年度）
項目名稱			農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金
主管部門及代碼			江西省科學(xué)院（248）			實施單位：江西省科學(xué)院產(chǎn)業(yè)處
項目資金 （萬元）					年初預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值（10分）	執(zhí)行率（B/A)	得分	得分計算方法
			年度資金總額：		210.31	210.31	10	100%	10	執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。
			其中：本年一般公共預(yù)算撥款		210.31	210.31
			其他資金
年度總體目標(biāo)	為促進(jìn)我院的成果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)我院科研成果的走向市場，真正為江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)支撐。項目完成時要求發(fā)表核心論文15篇、申請或獲得專利15項、獲得國家（省市）項目立項資助2項、獲得新產(chǎn)品10項、為企業(yè)帶來新增經(jīng)濟(jì)效益8000萬元，為社會增加就業(yè)（人才培養(yǎng)）30人次。					項目實施取得的成效： 項目資金到位及時，資金使用合理，并完成了相關(guān)合同績效指標(biāo)，為企業(yè)帶來新增經(jīng)濟(jì)效益8562萬元，為社會增加就業(yè)（人才培養(yǎng)）35人次，較好的完成了項目的預(yù)期目標(biāo)。 2016年期間發(fā)表論文16篇、申請專利18項、獲得國家（省市）項目立項資助3項、達(dá)到了預(yù)期要求，并獲得各合作企業(yè)的好評。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值(A)	全年實際值(B)	評分標(biāo)準(zhǔn)		得分	未完成原因分析
	產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo) （32分）	論文完成率	8	發(fā)表論文15篇	發(fā)表論文16篇	完成目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值10%，扣1分。		8
			申請或獲得專利、軟件著作權(quán)的完成率	8	申請或獲得專利、軟件著作權(quán)15項	申請或獲得專利、軟件著作權(quán)18項	完成目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值10%，扣1分。		8
			獲得項目立項或資助完成率	8	獲得項目立項或資助2項	獲得項目立項或資助3項	完成目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值10%，扣1分。		8
			新產(chǎn)品（新工藝）完成率	8	新產(chǎn)品（新工藝）完成10項	新產(chǎn)品（新工藝）完成11項	完成目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值10%，扣1分。		8
		質(zhì)量指標(biāo) （12分）	論文達(dá)標(biāo)率	4	論文中，核心論文占比不低于90%。	發(fā)表論文中，核心論文占比100%。	完成目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值10%，扣1分。		4
			新產(chǎn)品（新工藝）達(dá)標(biāo)率	4	新產(chǎn)品（新工藝）在企業(yè)運(yùn)用良好	新產(chǎn)品（新工藝）在企業(yè)運(yùn)用良好	將文章分享到： 返回列表 上一篇：江西省科學(xué)院2017年部門預(yù)算及說明 下一篇： 江西省科學(xué)院2017年部門決算 郵箱登錄 | 在線留言 主辦單位：江西省科學(xué)院　贛ICP備05007432號-1 　版權(quán)所有 ? 2015 江西省科學(xué)院 電 話：0791-88177683 地 址：江西省南昌市青山湖區(qū)昌東大道7777號 關(guān)注微信公眾號