當前位置:江西省科學院本級2021年部門預算
目 錄
第一部分 江西省科學院本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西省科學院本級2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 江西省科學院本級2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院本級概況
一、部門主要職責
江西省科學院是江西省人民政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發(fā)中心。
1、緊密圍繞我省經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，特別是針對全省經(jīng)濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎、應用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔國家、省部級重大科研項目和技術(shù)推廣任務，提高我省的科學技術(shù)水平；
2、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化；
3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；
4、努力發(fā)展以計算機培訓、成人職業(yè)教育、碩土研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系；
5、積極參與國內(nèi)外學術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài)，為省委、省政府進行科技政策服務；
6、承辦省政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
（一）2021年，江西省科學院本級共有內(nèi)設機構(gòu)6個，包括：院辦公室、人事處、科研開發(fā)處、產(chǎn)業(yè)處、計劃財務處、機關(guān)黨委。
(二)江西省科學院本級,編制人數(shù)43人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)43人,自收自支編制人數(shù)0人,實有人數(shù)小計32人,其中：在職人數(shù)小計32人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)32人,自收自支在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計2人。
第二部分 江西省科學院院機關(guān)2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年江西省科學院本級收入預算總額為12130.27萬元,較上年增加 8618.5萬元,其中: 一般公共預算撥款收入7940.60萬元,較上年預算安排增加 6686.7萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排減少 0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排減少 0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2711.64萬元,較上年預算安排增加 753.77萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1478.03萬元,較上年預算安排增加1178.03萬元。
(二)支出預算情況
2021年江西省科學院院機關(guān)支出預算總額為12130.27萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1201.20萬元,較上年預算安排增加431.3萬元,包括：工資福利支出911.79萬元,商品和服務支出125.34萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出22.05萬元；項目支出10929.07萬元,較上年預算安排增加8187.2 萬元,其中：工資福利支出165萬元,商品和服務支出4346.59萬元,對個人和家庭的補助546.7萬元,資本性支出（基本建設）5300萬元,資本性支出570.78萬元。
按支出功能科目劃分:科學技術(shù)支出12078.47萬元,較上年預算安排增加 8621.8萬元;社會保障和就業(yè)支出36.9萬元,較上年預算安排減少3.2萬元;住房保障支出14.9萬元,較上年預算安排減少 0.1 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1076.79萬元,較上年預算安排增加 460.73萬元;商品和服務支出4471.93萬元,較上年預算安排增加 4413.39萬元;對個人和家庭的補助688.72萬元,較上年預算安排增加 622.72 萬元;資本性支出（基本建設）5300萬元, 較上年預算安排增加 3877.54 萬元;資本性支出592.83萬元,較上年預算安排增加 280.3萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年江西省科學院院機關(guān)財政撥款支出預算總額7940.6萬元,較上年預算安排增加 6686.7 萬元。
按支出功能分類劃分:科學技術(shù)支出7888.8萬元,社會保障和就業(yè)支出36.9萬元,住房保障支出14.9萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出1201.2萬元,較上年預算安排增加 431.3 萬元,包括:工資福利支出911.79萬元,商品和服務支出125.34萬元,對個人和家庭的補助142.02萬元,資本性支出22.05萬元；項目支出6739.4萬元,較上年預算安排增加 6255.4萬元,包括:工資福利支出165萬元,商品和服務支出2374.4萬元,對個人和家庭的補助500萬元,資本性支出3700萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
(六)政府采購情況
2021年江西省科學院本級政府采購總額600.73萬元,其中：政府采購貨物預算592.83萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.9萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（八）重點項目情況
本單位本年度未安排項目。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年江西省科學院本級"三公"經(jīng)費一般公共預算安排52.03萬元,其中:
因公出國（境）支出預算數(shù)為28萬元, 預算數(shù)較2020年增加6.36 萬元，主要原因是：因科研項目增加，科研交流相關(guān)費用增加。
公務接待費支出預算數(shù)為7.93萬元, 預算數(shù)較2020年減少2.07萬元，主要原因是：受疫情影響，接待活動減少。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為16.1萬元, 預算數(shù)較2020年增加3.1 萬元，主要原因是：車輛老化，維修費增加。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0萬元, 預算數(shù)較2020年增加0萬元，主要原因是：2021年江西省科學院本級未安排車輛購置費。
第三部分 江西省科學院本級2021年部門預算表
（詳見附表）
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
科學技術(shù)支出（類206）應用研究（款03）機構(gòu)運行（項01）：反映科學技術(shù)應用研究機構(gòu)的基本支出。
科學技術(shù)支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術(shù)研究機構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）應用研究（款03）其他應用研究支出（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、社會公益研究支出、高技術(shù)研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散支出、共性技術(shù)研究與開發(fā)支出以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、技術(shù)創(chuàng)新服務體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）科技重大項目（款09）科技重大專項（項01）反映用于科技重大專項的經(jīng)費支出。
科學技術(shù)支出（類206）其他科學技術(shù)支出（款99）其他科學技術(shù)支出（項99）：反映除了科學技術(shù)管理事務、基礎研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理支出。
