江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

江西省科學(xué)院后勤服務(wù)中心，是江西省科學(xué)院直屬的公益性后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：全院科研開發(fā)、生產(chǎn)、生活所必須的后勤服務(wù)保障工作，具體負(fù)責(zé)全院水、電、綠化、環(huán)境衛(wèi)生等管理；食堂管理；全院基本建設(shè)施工管理、房屋維修管理；全院房屋及地產(chǎn)管理；全院住房公積金匯總及繳納管理；全院社會(huì)管理綜合治理和安全保衛(wèi)工作。

二、部門基本情況

江西省科學(xué)院后勤服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)7人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人；實(shí)有人數(shù)7人，其中：在職人數(shù)7人，全為全部補(bǔ)助事業(yè)人員

第二部分江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

 2021年江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心收入預(yù)算總額為2221.4萬元,較上年增加 1331.3萬元,其中：財(cái)政撥款收入521.4萬元，較上年預(yù)算安排減少18.7萬元; 事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少 0萬元;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1700萬元，較上年預(yù)算安排增加1350萬元。

(二)支出預(yù)算情況

 2021年江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心支出預(yù)算總額為2221.4萬元,其中:

 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出315.8萬元,較上年預(yù)算安排增加55.8萬元,其中：工資福利支出287.77萬元,商品和服務(wù)支出28.03萬元；項(xiàng)目支出1905.6萬元，較上年預(yù)算安排增加 1275.5萬元,其中：商品和服務(wù)支出1905.6萬元。 

 按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出2211.2萬元,較上年預(yù)算安排增加1331.68萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬元,較上年預(yù)算安排減少0.38萬元;住房保障支出1.6萬元，與上年比較無變化。

  按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出287.77萬元,較上年預(yù)算安排增加79.21萬元;商品和服務(wù)支出1933.63萬元,較上年預(yù)算安排增加1253.29萬元 。

(三)財(cái)政撥款支出情況

 2021年江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額521.4萬元,較上年預(yù)算安排減少18.7萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出511.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.6萬元，住房保障支出1.6萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出315.8萬元,較上年預(yù)算安排減少13.4萬元,其中：工資福利支出287.77萬元,商品和服務(wù)支出萬元；項(xiàng)目支出205.6萬元，較上年預(yù)算安排減少 5.3萬元,其中：商品和服務(wù)支出205.6萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

 本單位非行政和參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    (六)、政府采購情況

 2021年部門政府采購總額105萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。

 (七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛。 2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（八）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。預(yù)算數(shù)較2020年增減0萬元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2021年無出國(guó)計(jì)劃與安排

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：我單位為二級(jí)預(yù)算單位，公務(wù)接待基本上是由主管單位負(fù)責(zé)，2021年無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2021年無公車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無公務(wù)車。

第三部分  江西省科學(xué)院2021年部門預(yù)算表（詳見附表）

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（項(xiàng)）：反映知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）國(guó)際交流與合作（項(xiàng)）：反映為提升國(guó)家科技水平與國(guó)外政府和國(guó)際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院其他文化旅游體育與傳媒支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2021年預(yù)算.xls