江西省科學(xué)院2020年度部門決算
目 錄
第一部分 江西省科學(xué)院部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學(xué)院概況
一、部門主要職能
我院是省政府直屬事業(yè)單位,是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。
1、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要,特別是針對全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題,組織科學(xué)研究和科技攻關(guān),積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā),承擔(dān)國家、省部級重大科研項(xiàng)目和技術(shù)推廣任務(wù),提高我省的科學(xué)技術(shù)水平;
2、實(shí)施“科教興贛”戰(zhàn)略,推動我省科技創(chuàng)新體系的建立,努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化;
3、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人;
4、努力發(fā)展以計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩土研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系;
5、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作,掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài),為省委、省政府進(jìn)行科技政策服務(wù);
6、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個(gè),包括:
1、 江西省科學(xué)院本級——社會公益研究單位
2、 江西省科學(xué)院生物資源研究所——社會公益研究單位
3、 江西省科學(xué)院微生物研究所——社會公益研究單位
4、 江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心——社會公益研究單位
5、 江西省科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究所——社會公益研究單位
6、 江西省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
7、江西省科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
8、江西省科學(xué)院能源研究所——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
9、江西省高科技開發(fā)中心——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位(經(jīng)費(fèi)自理單位)
10、江西省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院——應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)單位
本部門2020年年末編制人數(shù) 471人,包括財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制462人,經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)編制9人;年末實(shí)有人數(shù)442人,其中在職人員 439人;離休人員3人;退休0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開 08表 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
編制單位:江西省科學(xué)院 | 2020年度 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)30971.67萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4219.19萬元,較2019年減少3411.31萬元,減少44.71%;本年收入合計(jì)26752.48萬元,較2019年增加8811.57萬元,增長49.11%,主要原因是:隨著單位事業(yè)發(fā)展規(guī)模增大,財(cái)政撥款相應(yīng)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入17908.20萬元,占66.94%;經(jīng)營收入167.17萬元,占0.62%;;其他收入8677.11萬元,占32.43%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)30971.67萬元,其中本年支出合計(jì)20898.59萬元,較2019年減少385.8萬元,減少1.81%,主要原因是:厲行節(jié)約等;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10073.07萬元,較2019年增加5753.25萬元,增加133.19%,主要原因是:項(xiàng)目跨度較大,所以資金結(jié)轉(zhuǎn)較多。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出7011.52萬元,占33.74%;項(xiàng)目支出13719.91萬元,占66.03%;經(jīng)營支出167.16萬元,占0.23%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為11441.37萬元,決算數(shù)為17175.31萬元,完成年初預(yù)算的150.12%。
其中:
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為10852.45萬元,決算數(shù)為 16586.39萬元,完成年初預(yù)算的152.84%,主要原因是:隨著單位事業(yè)發(fā)展規(guī)模增大,各項(xiàng)收支相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7011.52萬元,其中:
(一)工資福利支出6286.07萬元,較2019年減少976.99 萬元,減少13.45%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)商品和服務(wù)支出526.36萬元,較2019年減少166.63萬元,減少24.05%,主要原因是:我院大力壓縮一般性支出,厲行節(jié)約,減少辦公費(fèi)等支出。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.59萬元,較2019年減少24.26萬元,增長下降26.41%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)減少。
(四)資本性支出44.77萬元,較2019年增加9.94萬元,增加28.54%,主要原因是:辦公設(shè)備專用設(shè)備采購增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為52.75萬元,決算數(shù)為23.40萬元,完成預(yù)算的44.36%,決算數(shù)較2019年降低62.14萬元,下降72.64%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為20.65萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較2019年減少53.89萬元。主要原因是:受2020年全球新冠疫情影響,我院已取消所有出國計(jì)劃與安排,科研人員只能將原計(jì)劃在國外進(jìn)行的考察、研究工作轉(zhuǎn)為在國內(nèi)完成。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:受2020年全球新冠疫情影響,我院已取消所有出國計(jì)劃與安排,科研人員只能將原計(jì)劃在國外進(jìn)行的考察、研究工作轉(zhuǎn)為在國內(nèi)完成。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元,決算數(shù)為4.188萬元,決算數(shù)較2019年減少5.15萬元,其中:國內(nèi)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元,決算數(shù)為4.188萬元;外事接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元;國(境)外接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:因?yàn)橐咔榈仍?,公?wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待32批,累計(jì)接待341人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.22萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%,全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.1萬元,決算數(shù)為19.22萬元,完成預(yù)算的91.1%,決算數(shù)較2019年減少3.09萬元,下降13.85%,主要原因是:我院按照省委省政府的部署進(jìn)行了公車改革,減少了公務(wù)用車數(shù)量,厲行節(jié)約,年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位為全額撥款補(bǔ)助事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1575.49 萬元,其中:政府采購貨物支出1496.22萬元、政府采購工程支出71.04萬元、政府采購服務(wù)支出8.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額1147.2萬元,占政府采購支出總額的72.82%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛,其他用車1輛,其他用車主要是下屬單位研究所保障日常工作用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備15臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目85個(gè)全面開展績效自評,共涉及資金13719.91萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)項(xiàng)目”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出8351.46萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對“江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目委托“江西平安會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)有依據(jù),上報(bào)了《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》,程序到位。對照年度總目標(biāo),通過對項(xiàng)目產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)的評價(jià),評價(jià)項(xiàng)目較好地完成了年度目標(biāo)值。
組織對“江西省科學(xué)院”1個(gè)部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出30971.67萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本次整體支出自評得分91.72分。履職完成情況:一是積極推動省委省政府關(guān)切的重點(diǎn)工作 省委、省政府高度重視與中科院、中國工程院的合作,我院作為省院合作的橋梁紐帶,將省院合作作為重中之重的工作來抓。目前中國科學(xué)院江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心、中國科學(xué)院贛江創(chuàng)新研究院、中藥國家大科學(xué)裝置、中科院廬山植物園等省院合作四大工程,均已落地并正式運(yùn)轉(zhuǎn)。開創(chuàng)了與中國工程院合作新局面,就雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議、共建中國工程科技發(fā)展戰(zhàn)略江西研究院、組織院士專家“江西行”等項(xiàng)目交流協(xié)商。二是圓滿舉辦“2020智庫峰會暨國家級大院大所產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)江西活動”。 我院承辦了“國家級大院大所進(jìn)江西活動”,邀請9個(gè)國家級大院、40個(gè)國家級大所,12名院士在內(nèi)的230多名高層次人才出席活動,現(xiàn)場征集巡展重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)項(xiàng)目100項(xiàng)、簽署合作協(xié)議12項(xiàng),有力拓寬了我省引進(jìn)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資源的渠道。三是建立國家高水平創(chuàng)新平臺 目前已新增“中科院贛江創(chuàng)新院合作成立融合發(fā)展中心”、“國家稀土產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營中心”“江西(中科)智能制造創(chuàng)新研究院”、“冷噴涂制造工藝與產(chǎn)業(yè)化中試平臺”等多個(gè)國家高水平創(chuàng)新平臺。四是積極推動科技人才團(tuán)隊(duì)建設(shè) 全年引進(jìn)26名博士和21名碩士,13人入選省“雙千”人才計(jì)劃,8人入選江西省首批高層次人才服務(wù)團(tuán)。五是加快推進(jìn)江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)和新老院區(qū)改造項(xiàng)目 已完成育成中心工程主體框架第14層樓面澆筑。新院區(qū)的大門周邊綠化、研發(fā)中心和創(chuàng)新中心外側(cè)亮化、老院區(qū)綜合樓加固等維修改造項(xiàng)目,全部完工驗(yàn)收。六是完成多項(xiàng)科研任務(wù)。出版論著7部,發(fā)表科技論文158篇,申請專利112項(xiàng);組織科普活動、院學(xué)術(shù)委員會專家咨詢活動30次;獲得省科技進(jìn)步一等獎2項(xiàng),二等獎1項(xiàng),三等獎1項(xiàng);科研成果轉(zhuǎn)化收益1200萬元;獲得省財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)撥款9355萬元。七是持續(xù)開展黨建強(qiáng)院活動。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以推進(jìn)“三化”建設(shè)為重要抓手,著力鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,著力深化理論武裝、夯實(shí)基層基礎(chǔ)、推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì),持續(xù)提高黨建工作質(zhì)量,為我院科技創(chuàng)新取得新突破提供堅(jiān)強(qiáng)保證。2020年我院獲評省級文明單位、社會治安綜合治理先進(jìn)單位、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能優(yōu)秀單位。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在省級部門決算中反映檢驗(yàn)檢測中心儀器設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),檢驗(yàn)檢測中心儀器設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評得分為94.46分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為325.6萬元,執(zhí)行數(shù)為275.6萬元,完成預(yù)算的84.6%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是購買中心儀器設(shè)備數(shù)量7套(臺),設(shè)備已驗(yàn)收。二是開展食品項(xiàng)目中的檢測能力擴(kuò)項(xiàng)工作,完成食品中理化、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留等檢測。三是積極拓展檢測檢測業(yè)務(wù),新購設(shè)備開展實(shí)驗(yàn)次數(shù)超過1000次,檢測報(bào)告65份,完成檢測費(fèi)29.6萬元。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是受疫情影響,檢測收入未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);二是政府采購周期較長,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施:1、加大宣傳力度,利用科學(xué)院官網(wǎng)、中心網(wǎng)站以及其它媒介做好設(shè)備宣傳,增加客戶量;2、提升服務(wù)意識,以服務(wù)員的態(tài)度為科研人員、企事業(yè)單位人員使用設(shè)備提供良好的服務(wù);3、加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng),做好設(shè)備的檢定校準(zhǔn)工作,提高檢測數(shù)據(jù)的可信度;4、各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合,優(yōu)化預(yù)算編制,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
《項(xiàng)目支出績效自評表》詳見附表。
(三)部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
江西省科學(xué)院將2020年度“江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)項(xiàng)目”1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開,內(nèi)容如下:
為了深入貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和《江西省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度績效評價(jià)和2021年績效監(jiān)控有關(guān)工作的通知》(贛財(cái)績〔2021〕4號)精神,受江西省科學(xué)院(以下簡稱省科學(xué)院)委托,江西平安會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司(以下簡稱江西平安會計(jì)所)對2020年度“江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)項(xiàng)目”(以下簡稱“江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目”)支出績效實(shí)施了部門評價(jià),現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
項(xiàng)目背景2017年10月黨的十九大明確提出“加快建設(shè)創(chuàng)新型國家”,2018年5月習(xí)近平總書記在兩院院士大會上再次強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新在引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要地位,提出要堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設(shè)創(chuàng)新型國家。
我省始終把創(chuàng)新作為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略基點(diǎn),加快科技事業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由要素驅(qū)動逐步轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動已成為全省發(fā)展共識。2012 年 3 月江西省人民政府(以下簡稱省政府)與中國科學(xué)院簽署《共建省科學(xué)院協(xié)議書》,同年10月,省委、省政府作出《關(guān)于大力推進(jìn)科技協(xié)同創(chuàng)新的決定》(贛發(fā)〔2012〕12 號)提出“圍繞低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心共性問題,加強(qiáng)與中國科學(xué)院合作,依托江西省科學(xué)院,支持建立中國科學(xué)院江西分院,著力構(gòu)建低碳技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新平臺”。 2017年1月,省政府與中國科學(xué)院《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》提出“繼續(xù)支持江西省科學(xué)院的發(fā)展,適時(shí)合作建設(shè)中科院江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心(以下簡稱江西產(chǎn)業(yè)中心)。2018 年5月中國科學(xué)院正式批準(zhǔn),依托省科學(xué)院成立中科院江西產(chǎn)業(yè)中心。2018 年 11月中國科學(xué)院與省政府簽署《共建中國科學(xué)院江西產(chǎn)業(yè)中心協(xié)議書》。江西省推進(jìn)創(chuàng)新型省份建設(shè) 2018年工作要點(diǎn)第 17條明確提出“推進(jìn)省院共建中國科學(xué)院江西產(chǎn)業(yè)中心”,江西產(chǎn)業(yè)中心的建設(shè)已經(jīng)被列為 2018 年度省委常委會、省政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作內(nèi)容。
江西產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目正是基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下江西實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動的宏觀背景和現(xiàn)實(shí)要求的形勢下提出的,并受到省委省政府高度重視。
主要內(nèi)容 項(xiàng)目內(nèi)容包括“四個(gè)平臺、四個(gè)中心”?!八膫€(gè)平臺”即科技成果交易平臺、科技戰(zhàn)略咨詢平臺、科技金融服務(wù)平臺、公共檢測服務(wù)平臺;“四個(gè)中心”即生物醫(yī)藥工程技術(shù)中心、資源環(huán)境工程技術(shù)中心、新材料工程技術(shù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)工程技術(shù)中心。2018年6月南昌高新區(qū)批復(fù)省科學(xué)院規(guī)劃調(diào)整,同意在現(xiàn)有用地上建設(shè)中科院江西產(chǎn)業(yè)中心。同年10月取得省發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù),11月完成奠基儀式。工程總建筑面積49999.34 ㎡,項(xiàng)目總概算25149.30萬元。項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月。
實(shí)施情況 江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程項(xiàng)目于2019年12月28日開工建設(shè),2020年上半年受新冠疫情和雨季影響,工程實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度約3個(gè)月。為爭搶工期,基建辦加強(qiáng)調(diào)度,協(xié)調(diào)施工方增加人力、物力的投入,在保證質(zhì)量和安全的前提下,于2020年12月底完成主體工程14層樓的建設(shè)任務(wù)。
2020年上半年圍繞施工開展了相關(guān)工程的招標(biāo)工作,通過公開招標(biāo), 3月23日確定了樁基檢測單位為江西宏昌建設(shè)工程檢測有限公司;5月29日確定基坑監(jiān)測及房屋沉降觀測單位為江西省中核測繪院。
工程建設(shè)過程中,院基建辦多角度采取措施加強(qiáng)工程管理:一是程序到位;二是按規(guī)范、規(guī)定督促施工;三是現(xiàn)澆砼時(shí)安排專人值班;四是節(jié)假日有技術(shù)人員輪流值班。五是督促工程監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)理到位。
2、資金投入和使用情況
資金投入 項(xiàng)目2020年的年初預(yù)算為5040.46萬元,年中調(diào)增3311萬元,全年項(xiàng)目預(yù)算8351.46萬元,其中:當(dāng)年省財(cái)政撥款6929萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1422.46萬元,資金到位率為100%。
使用情況 截止2020年12月31日,2020年度項(xiàng)目實(shí)際支出5731.30萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款4308.84萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1422.46萬元,預(yù)算執(zhí)行率為68.63%。年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2620.16萬元。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
總體目標(biāo) 建設(shè)生物醫(yī)藥工程技術(shù)、智能制造工程技術(shù)、新材料工程技術(shù)、節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)等產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化載體;組建科技成果交易、科技戰(zhàn)略咨詢、科技金融、公共檢測等科技公共服務(wù)平臺;聚集10-20個(gè)中國科學(xué)院高端人才團(tuán)隊(duì)充實(shí)在贛載體和平臺;新增3-5個(gè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有示范、帶動作用的院地合作重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。通過平臺體系建設(shè),高端人才引進(jìn)培養(yǎng)和重大前瞻性產(chǎn)業(yè)合作項(xiàng)目部署,完善中國科學(xué)院在贛科技資源布局,形成多維、立體的科技支撐與服務(wù)體系。
階段性目標(biāo) 繼續(xù)按規(guī)范流程完成準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段各項(xiàng)工作。力爭2020年春節(jié)前完成主體框架第20層樓面澆筑,4月初完成主樓封頂。
二、績效評價(jià)工作開展情況
(一)績效評價(jià)目的、對象和范圍
評價(jià)目的 深入貫徹財(cái)政部門“創(chuàng)新預(yù)算管理方式、更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束”的要求,加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評價(jià)、有應(yīng)用”預(yù)算績效管理體系,全面實(shí)施預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
基建項(xiàng)目是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,投資大社會關(guān)注度高。對基建項(xiàng)目開展績效評價(jià)是監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行的一種有效方式??己四甓瓤冃繕?biāo)完成情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在問題,對于加強(qiáng)省科學(xué)院后續(xù)基建項(xiàng)目預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用的有效性、規(guī)范性,具有重要意義。
對象和范圍 對象為江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目,范圍為2020年納入項(xiàng)目預(yù)算管理的財(cái)政資金并對資金活動和管理活動的決策、過程、產(chǎn)出和效益全過程,進(jìn)行完整準(zhǔn)確的評價(jià)。
(二)績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評價(jià)原則
1)規(guī)范性原則。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照切實(shí)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
2)客觀性原則。符合真實(shí)、客觀、公正的要求,在項(xiàng)目評估中尊重客觀規(guī)律,深入調(diào)查研究,不帶主觀隨意性,講求科學(xué)性。
3)相關(guān)性原則。針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價(jià),評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價(jià)指標(biāo)體系
按照省財(cái)政廳下發(fā)的《項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架》,項(xiàng)目評價(jià)小組根據(jù)2020年度項(xiàng)目績效目標(biāo),遵循規(guī)范性、客觀性、相關(guān)性原則,基于基建工程項(xiàng)目特點(diǎn),梳理項(xiàng)目產(chǎn)出的特性,作為三級指標(biāo)設(shè)置的依據(jù)。項(xiàng)目效益根據(jù)具體內(nèi)容對應(yīng)其延伸效果,圍繞社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等設(shè)置指標(biāo)。本項(xiàng)目部門評價(jià)設(shè)置“項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益”4個(gè)一級指標(biāo),設(shè)置“項(xiàng)目立項(xiàng)”等14個(gè)二級指標(biāo),設(shè)置“立項(xiàng)依據(jù)充分性”等26個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系涵蓋了2020年度“江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目”的決策、過程、產(chǎn)出、效益的評價(jià)內(nèi)容(詳見附件2:2020年度“江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目”績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表)。
3、評價(jià)方法主要采用成本效益法、比較分析法,將預(yù)期目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較,并以案卷研究、現(xiàn)場核驗(yàn)、滿意度調(diào)查等形式開展績效評價(jià)。
4、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)是衡量項(xiàng)目財(cái)政支出績效目標(biāo)完成程度的尺度。在基建項(xiàng)目績效評價(jià)中,需針對項(xiàng)目所涉及的全部過程、以相關(guān)法律法規(guī)和政策文件和年度目標(biāo)值為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)績效評價(jià)工作過程
為保證預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)客觀、公正,省科學(xué)院根據(jù)省財(cái)政廳2020年度績效評價(jià)要求,在院項(xiàng)目支出績效自評的基礎(chǔ)上,按照優(yōu)先選擇重大改革創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目要求,對“江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目”的績效進(jìn)行評價(jià),委托第三方機(jī)構(gòu)--江西平安會計(jì)師事務(wù)所具體實(shí)施。評價(jià)工作過程如下:
一是制定項(xiàng)目支出績效部門評價(jià)工作方案。
二是收集整理項(xiàng)目實(shí)施資料數(shù)據(jù),了解基建項(xiàng)目實(shí)施流程(包括項(xiàng)目建議書、可行性研究及報(bào)告、設(shè)計(jì)文件編制,建設(shè)前期工作開展情況,建設(shè)項(xiàng)目的工程施工、質(zhì)量監(jiān)理、建筑安全、財(cái)務(wù)監(jiān)督等情況)。
三是了解項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定,在充分掌握相關(guān)要求的基礎(chǔ)上,制定評價(jià)指標(biāo)體系。
四是通過案卷研究,現(xiàn)場調(diào)研,財(cái)務(wù)核查等方式,對項(xiàng)目支出的合規(guī)性、真實(shí)性予以審核。
五是核查項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)環(huán)節(jié)資料,包括立項(xiàng)申請與審批,項(xiàng)目概算、招標(biāo)過程、合同簽訂等。對項(xiàng)目管理的有效性、質(zhì)量可控性等進(jìn)行審核,對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)打分。
六是形成部門評價(jià)報(bào)告初稿,送交省科學(xué)院征求意見,經(jīng)省科學(xué)院反饋后,出具正式項(xiàng)目支出績效部門評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
(一)綜合評價(jià)情況
通過項(xiàng)目績效部門評價(jià),項(xiàng)目評價(jià)組認(rèn)為:江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范可行,項(xiàng)目資金落實(shí)到位;項(xiàng)目內(nèi)部控制制度健全且得到了有效執(zhí)行。通過對項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、績效四大指標(biāo)評價(jià),綜合項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效指標(biāo)值的完成情況,2020年度省科學(xué)院“江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目”績效部門評價(jià)得分93.75分,評價(jià)等級為“優(yōu)秀”(詳見附件1.項(xiàng)目支出績效評價(jià)表)。
(二)評分結(jié)論
評價(jià)指標(biāo) | 權(quán)重(%) | 分值 | 評價(jià)得分 | 得分率(%) | 得分等級 |
決策 | 20 | 20 | 20 | 100 | 優(yōu)秀 |
過程 | 20 | 20 | 17.75 | 88.75 | 良好 |
產(chǎn)出 | 35 | 35 | 34 | 97.14 | 優(yōu)秀 |
效益 | 25 | 25 | 22 | 88 | 良好 |
合計(jì) | 100 | 100 | 93.75 | 93.75 | 優(yōu)秀 |
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策(指標(biāo)分值20分,評價(jià)得分20分)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(指標(biāo)分值8分,評價(jià)得分8分)
省科學(xué)院是直屬于省政府唯一的綜合型自然科學(xué)研究開發(fā)機(jī)構(gòu),為加快省科學(xué)院發(fā)展,2012年3月省政府與中科院簽署《共建省科學(xué)院協(xié)議書》。從2012年協(xié)議簽訂以來,省科學(xué)院全力推動共建協(xié)議的落實(shí),在資金投入和平臺建設(shè)上取得了初步成效。
隨著科技的不斷創(chuàng)新發(fā)展、平臺建設(shè)的擴(kuò)充、科研人員人才隊(duì)伍的建設(shè)發(fā)展,中科院創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)需求的綜合型平臺仍然欠缺。為全面推動院省合作,改善科研環(huán)境,省科學(xué)院提出江西產(chǎn)業(yè)中心的建設(shè),經(jīng)省委、省政府同意,2018 年 11月中國科學(xué)院與省政府簽署《共建中國科學(xué)院江西產(chǎn)業(yè)中心協(xié)議書》。項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行了可研、評審。省發(fā)改委分別于2018年10月(贛發(fā)改高技[2018]965號)批復(fù)建設(shè)項(xiàng)目工程立項(xiàng)、2019年6月(贛發(fā)改高技[2019]558號)批復(fù)可行性報(bào)告、2019年8月(贛發(fā)改高技[2018]729號)批復(fù)初步設(shè)計(jì)。
項(xiàng)目的立項(xiàng)符合全省國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,與單位職責(zé)相符,不存在與相關(guān)部門及部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。項(xiàng)目屬于省級公共財(cái)政支持范圍。
2、績效目標(biāo)(指標(biāo)分值6分,評價(jià)得分6分)
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容,設(shè)置了績效目標(biāo),預(yù)期產(chǎn)出和預(yù)期效益符合項(xiàng)目資助內(nèi)容的業(yè)績水平。績效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)算投資額相匹配。
按照項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益兩個(gè)一級指標(biāo)細(xì)化分解為9個(gè)二級指標(biāo)、15個(gè)三級個(gè)性指標(biāo),指標(biāo)清晰明確。產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)采用定量和定性相結(jié)合辦法考核。
3、資金投入(指標(biāo)分值6分,評價(jià)得分6分)
建設(shè)項(xiàng)目事前進(jìn)行了可行性研究,并對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了評估,項(xiàng)目預(yù)算按照設(shè)計(jì)方案計(jì)算編制。經(jīng)省財(cái)政廳批復(fù),2020年度項(xiàng)目預(yù)算(含年中調(diào)整)總額為8351.46萬元,項(xiàng)目資金投入額與項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模相匹配。
(二)項(xiàng)目過程(指標(biāo)分值20分,評價(jià)得分17.75分)
1、資金管理(指標(biāo)分值12分,評價(jià)得分10.75分)
項(xiàng)目年度預(yù)算8351.46萬元,實(shí)際到位8351.46萬元,資金到位率100%。由于2020年新冠疫情影響,項(xiàng)目建設(shè)施工受到嚴(yán)重影響,施工進(jìn)度延后,項(xiàng)目實(shí)際支出5731.30萬元,預(yù)算執(zhí)行率為68.63%,計(jì)扣1.25分。
項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門基本建設(shè)專項(xiàng)資金管理規(guī)定、《省科學(xué)院關(guān)于工程項(xiàng)目施工管理辦法》和《省科學(xué)院建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施辦法》規(guī)定,嚴(yán)格控制目項(xiàng)資金的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)。會計(jì)資料披露信息真實(shí)、及時(shí)、清晰、完整,項(xiàng)目資金使用規(guī)范且??顚S茫瑹o截留、擠占、虛列、挪用等違規(guī)情況。
2、組織實(shí)施(指標(biāo)分值8分,評價(jià)得分7分)
為了保證項(xiàng)目資金規(guī)范使用,省科學(xué)院先后制定了《省科學(xué)院工程項(xiàng)目施工管理辦法》、《省科學(xué)院建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施辦法》、《省科學(xué)院科技創(chuàng)新中心建設(shè)會議制度》、《省科學(xué)院基建管理人員廉潔自律守則》、《省科學(xué)院基建辦公會議制度》等規(guī)章制度。編制了采購流程圖、隱蔽工程和暫定價(jià)材料采購驗(yàn)收程序。院基建辦將這些制度張貼上墻,并匯編成小冊子工作人員人手一份。
管理制度相對完整,在項(xiàng)目日常管理中得到了嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施的人員條件,信息支撐落實(shí)到位.保障了項(xiàng)目順利實(shí)施,年度項(xiàng)目無調(diào)整事項(xiàng)。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出(指標(biāo)分值35分,評價(jià)得分34分)
1、產(chǎn)出數(shù)量(指標(biāo)分值15分,評價(jià)得分15分)
1)完成項(xiàng)目樁基檢測、基坑監(jiān)測與房屋沉降觀測2項(xiàng)招標(biāo)手續(xù)。
2)完成40000平方米土建施工量,14層框架施工。
3)完成土建工程14層施工質(zhì)量監(jiān)理。
2、產(chǎn)出質(zhì)量(指標(biāo)分值10分,評價(jià)得分10分)
1)樁基檢測、基坑監(jiān)測與房屋沉降觀測2項(xiàng)招標(biāo)合規(guī)。
2)工程施工質(zhì)量檢測合格率100%。
3)執(zhí)行施工安全、質(zhì)量和廉政等制度,確保工程質(zhì)量。
4)符合施工環(huán)保要求,做到文明施工,投訴率零低于2%。
3、產(chǎn)出時(shí)效(指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分4分)
力爭2021年春節(jié)前完成主體框架工程20層樓(2020年底完成14層)。
4、產(chǎn)出成本(指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分5分)
樁基檢測、基坑監(jiān)測與房屋沉降觀測2項(xiàng)中標(biāo)價(jià),低于預(yù)算控制價(jià)。
(四)項(xiàng)目效益(指標(biāo)分值25分,評價(jià)得分22分)
1、社會效益(指標(biāo)分值4分,評價(jià)得分3分)
2018 年省科學(xué)院提出“新時(shí)代 12345 創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”,明確提出要組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化平臺,打造全省產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地。項(xiàng)目實(shí)施全院的科研空間體量翻一番,有力推動院科技創(chuàng)新能力的整體躍升,有利于推動省科學(xué)院新時(shí)代12345 創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。通過項(xiàng)目實(shí)施,初步建成覆蓋江西全省的科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化網(wǎng)絡(luò),帶動江西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于預(yù)期效益扣1分。
2、經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)分值4分,評價(jià)得分3分)
項(xiàng)目的實(shí)施,服務(wù)引進(jìn)首批14項(xiàng)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目逐步落實(shí),預(yù)計(jì)產(chǎn)值將達(dá)50億元。由于預(yù)期效益扣1分。
3、生態(tài)效益(指標(biāo)分值3.5分,評價(jià)得分3分)
項(xiàng)目實(shí)施中高度重視環(huán)保工作,增強(qiáng)宣傳環(huán)保意識,注重資源節(jié)約,加大環(huán)保設(shè)施投入,強(qiáng)化污染治理措施,有效控制和減少對環(huán)境的負(fù)面影響。由于預(yù)期效益扣0.5分。
4、可持續(xù)影響(指標(biāo)分值3.5分,評價(jià)得分3分)
項(xiàng)目實(shí)施有利于增強(qiáng)和加深省科學(xué)院與中科院合作,提升省科學(xué)院的成果轉(zhuǎn)化能力。同時(shí)整合中科院在江西全省的科技資源,集聚中科院及江西省創(chuàng)新資源,提升江西科技創(chuàng)新能力,引領(lǐng)和帶動江西產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為江西創(chuàng)新省份建設(shè)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。由于預(yù)期效益扣0.5分。
5、滿意度(指標(biāo)分值10分,評價(jià)得分10分)
部門評價(jià)小組發(fā)放調(diào)查問卷30份,收回調(diào)查問卷30份,全院干部職工滿意度指標(biāo)達(dá)96%。中科院領(lǐng)導(dǎo)、省主要領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目建設(shè)滿意。
五、成功經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
(一)成功經(jīng)驗(yàn)及做法
2020年省科學(xué)院圍繞項(xiàng)目預(yù)算績效總目標(biāo):一是主動擔(dān)當(dāng)作為,打造科技創(chuàng)新新高地;二是科學(xué)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),引進(jìn)“國字號”項(xiàng)目落地生根;三是精心組織謀劃,高效完成項(xiàng)目前期工作。認(rèn)真履行預(yù)算項(xiàng)目資金績效管理的責(zé)任主體,進(jìn)一步提升項(xiàng)目“三化”水平。
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
院領(lǐng)導(dǎo)班子深入貫徹落實(shí)省委省政府對省科學(xué)院院創(chuàng)新升級、績效提升的要求,引進(jìn)“國字號”項(xiàng)目,加快打造全省產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地。精心組織謀劃,主動擔(dān)當(dāng)作為,打牢基礎(chǔ)積累后勁,“筑巢引鳳”共建江西產(chǎn)業(yè)中心。2020年多次召開黨組、院長辦公會專題研究江西產(chǎn)業(yè)中心大樓基建工作,推進(jìn)工程建設(shè)。此外,院領(lǐng)導(dǎo)也親自出馬,多方協(xié)調(diào),帶領(lǐng)院基建辦前往省發(fā)改委、省財(cái)政廳、省住建廳協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目的建設(shè)資金,全力保障項(xiàng)目建設(shè)。
2、健全管理制度
基本建設(shè)是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,建設(shè)程序復(fù)雜,政策性專業(yè)性強(qiáng)。為了規(guī)范指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)行為,院基建辦收集整理了國家、省、市和院里現(xiàn)行的政策法規(guī)文件并裝訂成冊,供大家隨時(shí)學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)規(guī)范和規(guī)章制度。同時(shí)修訂完善了《省科學(xué)院工程項(xiàng)目施工管理辦法》等基建規(guī)章制度。
3、落實(shí)崗位責(zé)任
基本建設(shè)從立項(xiàng)到開工建設(shè)程序多、環(huán)節(jié)多、且環(huán)環(huán)相扣,就像鏈條一樣,缺一環(huán)就會掉鏈。江西產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目從規(guī)劃、報(bào)建、發(fā)包承包、設(shè)計(jì)施工、工程監(jiān)理,都在與時(shí)間賽跑,搶時(shí)間趕進(jìn)度?;ㄞk加強(qiáng)崗位分工,落實(shí)崗位責(zé)任。每件事都有人一盯到底,杜絕遇事推諉現(xiàn)象的發(fā)生。并把握好工作節(jié)奏,能同步進(jìn)行的絕不分步走,提高了辦事效率,大大節(jié)省了時(shí)間。例如,正常情況下,需要工程量清單和控制價(jià)編制完成了,才能提交財(cái)政審核,他們想方設(shè)法使編制和審核同步進(jìn)行。同時(shí)在工作中發(fā)揮磨勁,由于所有基本建設(shè)審批手續(xù)都得求人。辦事過程中,不僅是口甜、腿勤、找資源,更多時(shí)候靠的是契而不舍的磨勁。
(二)存在問題及原因分析
通過對省科學(xué)院2020年度項(xiàng)目部門評價(jià),評價(jià)工作組認(rèn)為項(xiàng)目實(shí)施還存在不足,如:因新冠疫情影響,施工進(jìn)度有些滯后延期,施工單位的施工計(jì)劃有待提高。
六、相關(guān)建議
(一)優(yōu)化建設(shè)項(xiàng)目審批程序。從立項(xiàng)到開工建設(shè)有很多程序。還有圖審、財(cái)審和規(guī)劃審查等等,工作易受外部因素的制約。希望政府部門能盡量壓縮不必要的審批環(huán)節(jié),提高辦事效率。
(二)完善項(xiàng)目檔案資料管理。建議按照財(cái)政部《基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料管理暫行規(guī)定》第四條“基本建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料工作要與項(xiàng)目建設(shè)同步”的規(guī)定,完善項(xiàng)目檔案資料的管理。
(三)加快工程施工進(jìn)度,把因新冠疫情影響施工進(jìn)度補(bǔ)回來,力爭按省發(fā)改委批復(fù)的36個(gè)月周期完成江西產(chǎn)業(yè)中心工程建設(shè)。
七、其他需要說明的問題
無。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出(類201)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款14)專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)(項(xiàng)06):反映專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類206)應(yīng)用研究(款03)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)01):反映科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類206)應(yīng)用研究(款03)社會公益研究(項(xiàng)02):反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項(xiàng)科研方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類206)應(yīng)用研究(款03)社會公益研究(項(xiàng)99):反映除機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、社會公益研究支出、高技術(shù)研究支出、專項(xiàng)科研試制支出以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類206)技術(shù)研究與開發(fā)(款04)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng)02):反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類206)科技條件與服務(wù)(款05)科技條件專項(xiàng)(項(xiàng)99):反映國家用于除科技機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出、科技條件專項(xiàng)支出以外的科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類206)其他科學(xué)技術(shù)支出(款99)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)99):反映除了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項(xiàng)用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類208)行政事業(yè)單位離退休(款05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)05):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出(類213)林業(yè)支出(款02)林業(yè)技術(shù)推廣(項(xiàng)06):反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出。
住房保障支出(類221)住房改革支出(款02)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)03):反映按房改政策規(guī)定,江西省科學(xué)院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
“三公經(jīng)費(fèi)”:反映財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。