江西省科學院本級2020年度決算

目    錄

第一部分  江西省科學院單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學院本級概況

一、單位主要職責

我院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學多學科綜合研究開發(fā)中心。

1、緊密圍繞我省經濟和社會發(fā)展的需要，特別是針對全省經濟建設中的重點問題，組織科學研究和科技攻關，積極開展基礎、應用研究和技術開發(fā)，承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務，提高我省的科學技術水平；

2、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現(xiàn)高新技術的產業(yè)化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人；

4、努力發(fā)展以計算機培訓、成人職業(yè)教育、碩土研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系；

5、積極參與國內外學術交流與科技合作，掌握國際高新技術的研究動態(tài)，為省委、省政府進行科技政策服務；

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：

1、 江西省科學院本級——社會公益研究單位

2020年江西省科學院本級共有內設機構6個，包括：院辦公室、人事處、科研開發(fā)處、產業(yè)處、計劃財務處、機關黨委。

本單位2020年年末年末實有人數(shù)35人，其中在職人員 32人；離休人員3人；退休0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計10693.39萬元，其中年初結轉和結余1941.89萬元，較2019年減少1196.76萬元，減少10.07%；本年收入合計8751.5萬元，較2019年增加1426.41萬元，增長19.47%，主要原因是：隨著單位事業(yè)發(fā)展規(guī)模增大，財政撥款相應增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入8751.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計10693.39萬元，其中本年支出合計7922.78萬元，較2019年減少1951.34萬元，下降19.76%，主要原因是：厲行節(jié)約等；年末結轉和結余2770.61萬元，較2019年增加754.57萬元，增長37.43%，主要原因是：項目資金結轉較多。

本年支出的具體構成為：基本支出749.79萬元，占9.46%；項目支出7172.9956萬元，占90.54%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3211.77萬元，決算數(shù)為7922.78萬元，完成年初預算的246.68%。其中：

科學技術支出年初預算數(shù)為3156.67萬元，決算數(shù)為  7867.68萬元，完成年初預算的249.24%，主要原因是：隨著單位項目增加，各項收支相應增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出749.79萬元，其中：

（一）工資福利支出596.76萬元，較2019年減少965.93 萬元，減少13.42%，主要原因是：人員經費減少。

（二）商品和服務支出57.73萬元，較2019年減少195.21萬元，減少77.18%，主要原因是：我院大力壓縮一般性支出，厲行節(jié)約，減少辦公費等支出。

（三）對個人和家庭補助支出66萬元，較2019年減少25.85萬元，增長下降28.14%，主要原因是：人員經費減少。

（四）資本性支出29.3萬元，較2019年增加6.3萬元，增加27.39%，主要原因是：辦公設備專用設備采購增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為43.65萬元，決算數(shù)為17.19萬元，完成預算的39.38%，決算數(shù)較2019年降低29.22萬元，下降62.96%，其中：

（1）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為20.65萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年減少20.74萬元，下降100%。主要原因是：受2020年全球新冠疫情影響，我院已取消所有出國計劃與安排，科研人員只能將原計劃在國外進行的考察、研究工作轉為在國內完成。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：受新冠疫情影響，我院已取消所有出國計劃與安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（2）公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為4.188萬元，完成預算的 41.88%，決算數(shù)較2019年減少5.15萬元，下降55.15%，主要原因是因為疫情等，公務接待減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：因為疫情等，公務接待減少。全年國內公務接待 28批，累計接待226人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（3）公務用車購置及運行維護費支出13萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增長0萬元，增長0%，主要原因是：未購置公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為13萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年減少3.33萬元，下降20.39%，主要原因是：我院按照省委省政府的部署進行了公車改革，減少了公務用車數(shù)量，厲行節(jié)約，年末公務用車保有4輛。

六、機關運行經費支出情況說明

我單位為非行政參公單位，無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額149.78萬元，其中：政府采購貨物支出141.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.78萬元，占政府采購支出總額的57.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  82.99萬元，占政府采購支出總額的55.41%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本單位共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車1輛，其他用車0輛，其他用車主要是下屬單位研究所保障日常工作用車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，項目7個,共涉及資金9942.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我院無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數(shù)與金額為零。

   從評價情況來看， 2019年度省科學院預算項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結果都為“優(yōu)”。

   按要求,由主管單位在單位自評的基礎上，選擇1個以上項目開展單位評價,并只需要對江西省科學院整個單位開展整體支出績效評價。本單位是院本級，沒有單獨做單位評價與整體支出績效評價。

    （二）單位決算中項目績效自評結果

我單位今年在省級單位決算中反映江西產業(yè)技術創(chuàng)新與育成中心建設項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，江西產業(yè)技術創(chuàng)新與育成中心建設項目績效自評得分為94.9分。項目全年預算數(shù)為8351.46萬元,執(zhí)行數(shù)為5731.3萬元,完成預算的68.6%。項目績效目標完成情況：一是2020年12月底完成主體工程14層樓的建設任務。二是按規(guī)范程序完成樁基檢測招標、基坑監(jiān)測及房屋沉降觀測招標工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受新冠疫情和雨季影響，施工進度有些滯后延期，預算執(zhí)行進度偏慢。

下一步改進措施：協(xié)調施工方增加人力、物力的投入，在保證質量和安全的前提下，在 2021年4月完成主體構架封頂。力爭按省發(fā)改委批復的36個月周期完成江西產業(yè)中心工程建設。

《項目支出績效自評表》詳見下表:

第四部分  名詞解釋

    一般公共服務支出（類201）知識產權事務（款14）專利試點和產業(yè)化推進（項06）：反映專利分類試點以及實施國家專利產業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業(yè)化方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）機構運行（項01）：反映科學技術應用研究機構的基本支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術研究機構從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出（類206）應用研究（款03）社會公益研究（項99）：反映除機構運行支出、社會公益研究支出、高技術研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應用研究方面的支出。

科學技術支出（類206）技術研究與開發(fā)（款04）應用技術研究與開發(fā)（項02）：反映從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。

科學技術支出（類206）科技條件與服務（款05）科技條件專項（項99）：反映國家用于除科技機構運行支出、技術創(chuàng)新服務體系支出、科技條件專項支出以外的科技條件與服務方面的支出。

科學技術支出（類206）其他科學技術支出（款99）其他科學技術支出（項99）：反映除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

農林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術推廣（項06）：反映良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范和推廣等支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。