江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2020年度部門決算

目    錄

第一部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心主要是圍繞江西省科學(xué)院后勤服務(wù)工作，為全院科研、產(chǎn)業(yè)和管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供服務(wù)保障。其主要工作職責(zé)為：完成科學(xué)院社會(huì)治安綜合治理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、計(jì)劃生育相關(guān)工作；負(fù)責(zé)新老院區(qū)安全保衛(wèi)、消防安全管理、交通秩序維護(hù)；承擔(dān)全院水電、物業(yè)管理，水、電管網(wǎng)、電梯、空調(diào)的管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)職工食堂運(yùn)行與管理；負(fù)責(zé)院區(qū)綠化維護(hù)及全院房屋建筑及基礎(chǔ)設(shè)施維修等零星維修工作等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：

1、江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心主要是圍繞江西省科學(xué)院后勤服務(wù)工作，為全院科研、產(chǎn)業(yè)和管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供服務(wù)保障。中心內(nèi)設(shè)五個(gè)機(jī)構(gòu)：行政科、基建科、保衛(wèi)科、物管科、膳食科

本部門2020年年末年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人；離休0人；退休0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

注：當(dāng)此表為空時(shí)，即本部門無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

注：當(dāng)此表為空時(shí)，即本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用。

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)525.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少276.49萬元，減少34.49%；本年收入合計(jì)525.11萬元，較2019年減少248.08萬元，減少32.15%，主要原因是：大力壓縮一般性支出，厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)等支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入525.11萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì)525.11萬元，其中本年支出合計(jì)   525.11萬元，較2019年減少276.49萬元，下降34.49%，主要原因是：大力壓縮一般性支出，厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)等支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增加0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出245萬元，占46.66%；項(xiàng)目支出280.11萬元，占53.34%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為540.1萬元，決算數(shù)為525.11萬元，完成年初預(yù)算的97.22%。其中：

科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為529.52萬元，決算數(shù)為514.53萬元，完成年初預(yù)算的97.17%。主要原因是：正常執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出245萬元，其中：

（一）工資福利支出193.57萬元，較2019年減少4.05萬元，減少2.05%。主要原因是：人員調(diào)離。

（二）商品和服務(wù)支出50.24萬元，較2019年減少41.48萬元，減少45.23%。主要原因是：大力壓縮一般性支出，厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)等支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：無。

（四）資本性支出1.2萬元，較2019年減少0.9萬元，減少42.86%。主要原因是：大力壓縮一般性支出，厲行節(jié)約，減少辦公費(fèi)等支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%0，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位為非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額1.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.18萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金280.1萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我中心無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出，故此類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)個(gè)數(shù)與金額為零。

    從評(píng)價(jià)情況來看， 2020年度江西省科學(xué)院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心項(xiàng)目總體完成效果較好，參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。  

   按要求,由主管部門在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，選擇1個(gè)以上項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià),并只需要對(duì)江西省科學(xué)院整個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。本單位是江西省科學(xué)院下屬事業(yè)單位，沒有單獨(dú)做部門評(píng)價(jià)與整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

   （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在省級(jí)部門決算中反映新老院區(qū)維護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新老院區(qū)維護(hù)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280.1萬元,執(zhí)行數(shù)為280.1萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障全院水電暢通，辦公設(shè)施正常使用，園區(qū)干凈整潔、食堂正常運(yùn)行, 榮獲平安建設(shè)（綜治工作）和全省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能2019年度先進(jìn)單位, 為全院“創(chuàng)新突破年”提供堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障;二是完成食堂陽光房及餐廳入口雨蓬建設(shè)、創(chuàng)新中心北側(cè)自行車棚建設(shè)、老院區(qū)綜合樓加固工程建設(shè)項(xiàng)目;三是完成新院區(qū)大門周邊綠化工程項(xiàng)目;四是完成新院區(qū)研發(fā)中心、創(chuàng)新中心外側(cè)的亮化工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》細(xì)化量化不夠。年度績(jī)效目標(biāo)比較籠統(tǒng)。下一步改進(jìn)措施：提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見下表：

第四部分  名詞解釋

    一般公共服務(wù)支出（類201）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款14）專利試點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)（項(xiàng)06）：反映專利分類試點(diǎn)以及實(shí)施國(guó)家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)01）：反映科學(xué)技術(shù)應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會(huì)公益研究（項(xiàng)02）：反映科學(xué)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會(huì)公益研究（項(xiàng)99）：反映除機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、社會(huì)公益研究支出、高技術(shù)研究支出、專項(xiàng)科研試制支出以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)02）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)99）：反映國(guó)家用于除科技機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出、科技條件專項(xiàng)支出以外的科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類206）其他科學(xué)技術(shù)支出（款99）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)99）：反映除了科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作之外各項(xiàng)用于科技方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)05）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

農(nóng)林水支出（類213）林業(yè)支出（款02）林業(yè)技術(shù)推廣（項(xiàng)06）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范和推廣等支出。

住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學(xué)院向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。