江西省科學(xué)院2022年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  江西省科學(xué)院 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省科學(xué)院 2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  江西省科學(xué)院 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省科學(xué)院 概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

我院是省政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開(kāi)發(fā)中心。

1、緊密?chē)@我省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，特別是針對(duì)全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問(wèn)題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開(kāi)展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開(kāi)發(fā)，承擔(dān)國(guó)家、省部級(jí)重大科研項(xiàng)目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平；

2、實(shí)施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動(dòng)我省科技創(chuàng)新體系的建立，建設(shè)江西省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，促進(jìn)國(guó)家級(jí)大院大所科技成果在贛轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人；

4、努力發(fā)展以計(jì)算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系；

5、積極參與國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國(guó)際高新技術(shù)的研究動(dòng)態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技政策服務(wù)；

6、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）2022年，江西省科學(xué)院共有預(yù)算單位8個(gè)，包括：江西省科學(xué)院本級(jí)、江西省科學(xué)院生物資源研究所、江西省科學(xué)院微生物研究所、江西省科學(xué)院科技戰(zhàn)略研究所、江西省科學(xué)院應(yīng)用物理研究所、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)單位、江西省科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)研究所、江西省科學(xué)院能源研究所、江西省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院。

（二）本部門(mén)2022年部門(mén)編制人數(shù) 462人，包括財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制462人；實(shí)有人數(shù)634人，其中在職人員 427人；離休人員2人；退休204人；遺屬1人；學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  江西省科學(xué)院 2022年部門(mén)預(yù)算表

江西省科學(xué)院2022年預(yù)算公開(kāi)表.xls

第三部分  江西省科學(xué)院 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院收入預(yù)算總額為38952.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8221.45萬(wàn)元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入20272.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2679.91萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少54.86萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平;其他收入5527.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5527.76萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)9065.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5485.79萬(wàn)元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4087.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5417.15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院支出預(yù)算總額為38952.67萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8221.45萬(wàn)元,其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出15147.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6940.92萬(wàn)元,其中：工資福利支出12375.95萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2524.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.17萬(wàn)元,資本性支出211.01萬(wàn)元；項(xiàng)目支出23805.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1280.53萬(wàn)元,其中：工資福利支出1938.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出15038.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2013.51萬(wàn)元,資本性支出（基本建設(shè)）0.75萬(wàn)元,資本性支出4814.39萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出37697.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7521.87萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出901.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加430.31萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6萬(wàn)元;農(nóng)林水支出80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80萬(wàn)元;住房保障支出147.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.27萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出14314.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4724.05萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出17562.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4039.03萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2049.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1278.2萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)）0.75萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少1800.7萬(wàn)元;資本性支出5025.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少19.16萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年江西省科學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額20272.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2679.91萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)劃分:一般公共服務(wù)支出40萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出19102.83萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出901.91萬(wàn)元,農(nóng)林水支出80萬(wàn)元，住房保障支出147.37萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:基本支出12279.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4127.91萬(wàn)元,包括:工資福利支出11029.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1206.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.17萬(wàn)元,資本性支出7.4萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7992.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1448萬(wàn)元,包括:工資福利支出470萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出4980.7萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2010萬(wàn)元,資本性支出532萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額2096.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1888.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算207.6萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

 江西中心大樓及項(xiàng)目平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概述

該項(xiàng)目用于省科學(xué)院江西中心大樓及項(xiàng)目平臺(tái)建設(shè)，目的是為加快引進(jìn)培育一批高端新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，支持省院共建合作及我省各科研單位開(kāi)展科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新。

2、立項(xiàng)依據(jù)

江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2020年省級(jí)科技專(zhuān)項(xiàng)資金和提前下達(dá)2021年升級(jí)科技專(zhuān)項(xiàng)資金的通知（贛財(cái)文指[2020]68號(hào)）。

3、實(shí)施主體

江西省科學(xué)院本級(jí)。

4、實(shí)施方案

江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)項(xiàng)目總建筑面積為50000平方米，其中：地上25層面積42680平方米，地下1層面積7320平方米。項(xiàng)目總投資2.5億元。將建設(shè)生物醫(yī)藥、資源環(huán)境、新材料、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)等四個(gè)工程技術(shù)研究中心和科技成果交易、戰(zhàn)略咨詢(xún)、金融服務(wù)、公共檢測(cè)等四個(gè)平臺(tái)。2022年工作目標(biāo)是完成主體工程建設(shè)，完成電梯、空調(diào)、弱電、內(nèi)部裝修工程招標(biāo)并開(kāi)始相關(guān)工作。

5、實(shí)施周期

該項(xiàng)目實(shí)施周期為1年。

6、年度預(yù)算安排

    3000萬(wàn)元。

7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年江西省科學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排95.6萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)40萬(wàn)元，比上年減少38萬(wàn)元，主要原因是：受新冠疫情影響，因公出國(guó)次數(shù)相應(yīng)減少。

公務(wù)接待費(fèi)27.5萬(wàn)元，比上年增加3.76萬(wàn)元，主要原因是：我院對(duì)外交往和商務(wù)洽談增多，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.1萬(wàn)元，比上年增加3.98萬(wàn)元，主要原因是：車(chē)輛使用年限增加，油耗及維修成本有所上升。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年相比無(wú)變化。 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（項(xiàng)）：反映知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類(lèi)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技交流與合作（款）國(guó)際交流與合作（項(xiàng)）：反映為提升國(guó)家科技水平與國(guó)外政府和國(guó)際組織開(kāi)展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院其他文化旅游體育與傳媒支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

    1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理支出。