江西省科學(xué)院本級2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分 江西省科學(xué)院本級概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 江西省科學(xué)院本級2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》

第三部分 江西省科學(xué)院本級2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省科學(xué)院本級概況

一、單位主要職責(zé)

江西省科學(xué)院是江西省人民政府直屬事業(yè)單位，是全省自然科學(xué)多學(xué)科綜合研究開發(fā)中心。

1、緊密圍繞我省經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，特別是針對全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重點(diǎn)問題，組織科學(xué)研究和科技攻關(guān)，積極開展基礎(chǔ)、應(yīng)用研究和技術(shù)開發(fā)，承擔(dān)國家、省部級重大科研項目和技術(shù)推廣任務(wù)，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平；

2、實施“科教興贛”戰(zhàn)略，推動我省科技創(chuàng)新體系的建立，努力實現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各種有效措施為全省培養(yǎng)、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學(xué)科帶頭人；

4、努力發(fā)展以計算機(jī)培訓(xùn)、成人職業(yè)教育、碩士研究生培養(yǎng)為主體的科技教育體系；

5、積極參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流與科技合作，掌握國際高新技術(shù)的研究動態(tài)，為省委、省政府進(jìn)行科技政策服務(wù)；

6、承辦省政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）2022年，江西省科學(xué)院本級共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，包括：院辦公室、人事處、科研開發(fā)處、產(chǎn)業(yè)處、計劃財務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。

（二）江西省科學(xué)院本級,編制人數(shù)43人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)43人,自收自支編制人數(shù)0人,實有人數(shù)小計96人,其中：在職人數(shù)小計36人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)36人,自收自支在職人數(shù)0人,離休人數(shù)小計2人，退休人數(shù)57人。

第二部分 江西省科學(xué)院本級2022年單位預(yù)算表

（詳見附表） 

江西省科學(xué)院本級2022年預(yù)算公開表.xlsx

第三部分 江西省科學(xué)院院本級2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院本級收入預(yù)算總額為14453.77萬元,較上年增加2323.5萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入6273.39萬元,較上年預(yù)算安排減少1667.21萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)6456.2萬元,較上年預(yù)算安排增加3744.56萬元;其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1724.18萬元,較上年預(yù)算安排增加246.15萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院院本級支出預(yù)算總額為14453.77萬元,較上年增加2323.5萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出2161.17萬元,較上年預(yù)算安排增加959.97萬元,包括：工資福利支出1517.08萬元,商品和服務(wù)支出409.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助36.17萬元,資本性支出198.61萬元；項目支出12292.59萬元,較上年預(yù)算安排增加1363.52萬元,其中：工資福利支出165萬元,商品和服務(wù)支出6992.94萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助2000萬元,資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出3134.65萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出40萬元，較上年預(yù)算安排增加40萬元；科學(xué)技術(shù)支出14148.45萬元,較上年預(yù)算安排增加2069.98萬元;文化旅游體育與傳媒支出80萬元，較上年預(yù)算安排增加80萬元；社會保障和就業(yè)支出90.25萬元,較上年預(yù)算安排增加53.35萬元;節(jié)能環(huán)保支出6萬元，較上年預(yù)算安排增加6萬元；農(nóng)林水支出80萬元，較上年預(yù)算安排增加80萬元；住房保障支出9.07萬元,較上年預(yù)算安排減少5.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1682.08萬元,較上年預(yù)算安排增加605.29萬元;商品和服務(wù)支出7402.26萬元,較上年預(yù)算安排增加2930.33萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助2036.17萬元,較上年預(yù)算安排增加1347.45萬元;資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排減少1800萬元;資本性支出3333.26萬元,較上年預(yù)算安排減少759.57萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年江西省科學(xué)院院本級財政撥款支出預(yù)算總額6273.39萬元,較上年預(yù)算安排減少1667.21萬元。按支出功能分類劃分:一般公共服務(wù)支出40萬元，科學(xué)技術(shù)支出6054.07萬元,社會保障和就業(yè)支出90.25萬元,農(nóng)林水支出80萬元，住房保障支出9.07萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出1617.39萬元,較上年預(yù)算安排增加416.19萬元,包括:工資福利支出1285.9萬元,商品和服務(wù)支出295.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助36.17萬元；項目支出4656萬元,較上年預(yù)算安排減少2083.4萬元,包括:工資福利支出165萬元,商品和服務(wù)支出2491萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助2000萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

我院為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

  2022年江西省科學(xué)院本級政府采購總額416萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算273.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算142.6萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,單位共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛。2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(九)重點(diǎn)項目情況說明

江西中心大樓及項目平臺建設(shè)項目

1、項目概述

該項目用于省科學(xué)院江西中心大樓及項目平臺建設(shè)，目的是為加快引進(jìn)培育一批高端新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，支持省院共建合作及我省各科研單位開展科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新。

2、立項依據(jù)

江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年省級科技專項資金和提前下達(dá)2021年升級科技專項資金的通知（贛財文指[2020]68號）。

3、實施主體

江西省科學(xué)院本級。

4、實施方案

江西產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與育成中心工程建設(shè)項目總建筑面積為50000平方米，其中：地上25層面積42680平方米，地下1層面積7320平方米。項目總投資2.5億元。將建設(shè)生物醫(yī)藥、資源環(huán)境、新材料、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)等四個工程技術(shù)研究中心和科技成果交易、戰(zhàn)略咨詢、金融服務(wù)、公共檢測等四個平臺。2022年工作目標(biāo)是完成主體工程建設(shè)，完成電梯、空調(diào)、弱電、內(nèi)部裝修工程招標(biāo)并開始相關(guān)工作。

5、實施周期

該項目實施周期為2022年1年。

6、年度預(yù)算安排

3000萬元。

7、績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年江西省科學(xué)院本級"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排50萬元,其中:

因公出國（境）費(fèi)20萬元,比上年減少8萬元,主要原因是：疫情原因，公務(wù)出國減少。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元,比上年增加2.07萬元，主要原因是：接待院士、專家的次數(shù)增加，與院士、專家交流頻繁。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,比上年增3.9萬元。主要原因是：油價上漲，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年相比無變化，主要原因是：2022年江西省科學(xué)院本級不安排車輛購置費(fèi)。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（項）：反映知識產(chǎn)權(quán)等方面的支出。

（二）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

（三）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)社會公益專項科研方面的支出。

（四）科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

（五）科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

（六）科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

（七）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映省科學(xué)院其他文化旅游體育與傳媒支出。

（九）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

    1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理支出。