江西省科學(xué)院生物資源研究所2022年部門預(yù)算

來源：原創(chuàng)    更新時(shí)間：2022-02-22 15:35:43    瀏覽：4294

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第一部分 江西省科學(xué)院生物資源研究所概況

      一、單位主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 江西省科學(xué)院生物資源研究所2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 江西省科學(xué)院生物資源研究所2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省科學(xué)院生物資源研究所概況

 

           一、單位主要職責(zé)

           圍繞農(nóng)林業(yè)資源區(qū)域綜合開發(fā)，開展生物資源調(diào)查、研究、開發(fā)與利用，農(nóng)林業(yè)優(yōu)良品種選育，野生動(dòng)植物資源開發(fā)利用與保護(hù)、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)模式方面的研究，為我省國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的宏觀決策提供科學(xué)依據(jù)。開展自然科學(xué)的基礎(chǔ)科學(xué)和應(yīng)用科學(xué)研究，提高我省的科學(xué)技術(shù)水平，為改善我省生態(tài)環(huán)境、發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)林業(yè)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年江西省科學(xué)院生物資源研究所共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括：辦公室、植物遺傳育種研究室、資源與環(huán)境生態(tài)研究室、園藝高值利用研究室、資源化學(xué)研究室、動(dòng)物生態(tài)研究室。

本部門2022年部門編制人數(shù)76人,包括財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制76人；實(shí)有人數(shù)103人,其中：在職人員 74人；離休人員0人；退休29人；遺屬0人；學(xué)生人數(shù)0人。

 

第二部分 江西省科學(xué)院生物資源研究所2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

第三部分 江西省科學(xué)院生物資源研究所 2022年部門預(yù)算情況說 明

 

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院生物資源研究所收入預(yù)算總額為3549.75萬元,較上年增加1494.53萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入2132.49萬元,,較上年預(yù)算安排增加861.99萬元，國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)143.26萬元,較上年減少113.4萬元，其他收入1274萬元，較上年預(yù)算安排增加746萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年江西省科學(xué)院生物資源研究所支出預(yù)算總額為3549.75萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分: 基本支出2145.90萬元 ， 較上年預(yù)算安排增加914.90萬元，其中：工資福利支出1965.66萬元，商品服務(wù)支出180.24萬元。項(xiàng)目支出1403.76萬元，較上年預(yù)算安排增加579.54萬元,其中：工資福利支出298.34萬元，商品服務(wù)支出961.17萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.50萬元，資本性支出140.75萬元。

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出3372.56萬元, 較上年預(yù)算安排科學(xué)技術(shù)支出增加1407.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出158.83萬元, 較上年預(yù)算安排社會(huì)保障和就業(yè)支出增加80.03萬元 , 住房保障支出18.36萬元,較上年預(yù)算安排住房保障支出增加6.66萬元。    

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2190.05萬元, 較上年預(yù)算安排工資福利支出增加856.48萬元，商品和服務(wù)支出1215.45萬元, 較上年預(yù)算安排商品和服務(wù)支出增加509.46萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.50萬元, 較上年預(yù)算安排其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少10.71萬元，資本性支出140.75萬元,較上年預(yù)算安排資本性支出減少 25.60萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年江西省科學(xué)院生物資源研究所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2132.49萬元，較上年預(yù)算安排增加861.99萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出1955.30萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出158.83萬元,住房保障支出18.36萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2071.99萬元,較上年預(yù)算安排增加840.99萬元,包括:工資福利支出1891.75萬元,商品和服務(wù)支出180.24萬元, 項(xiàng)目支出60.50萬元,較上年預(yù)算安排增加21萬元,包括: 商品和服務(wù)支出60.50萬元.

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 140.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 140.75 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

引進(jìn)博士項(xiàng)目基金

1、項(xiàng)目概述

圍繞江西省經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，我所按照“建大平臺(tái)、做大項(xiàng)目、出大成果、育大人才”四大目標(biāo)要求，為了提高科研開發(fā)實(shí)力和持續(xù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)重點(diǎn)學(xué)科和技術(shù)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)和發(fā)展，促進(jìn)青年科技人才成長，培育國家科技項(xiàng)目，設(shè)立的引進(jìn)人才新進(jìn)博士科研啟動(dòng)項(xiàng)目。

2、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)贛科院字（2020）第48號(hào)文。

3、實(shí)施主體

江西省科學(xué)院生物資源研究所。

4、實(shí)施方案

該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用于科學(xué)院新引進(jìn)博士科研項(xiàng)目啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

引進(jìn)博士項(xiàng)目由本人填寫《江西省科學(xué)院引進(jìn)博士項(xiàng)目申請(qǐng)書》，經(jīng)所在單位同意后，向科研開發(fā)處備案，經(jīng)審查后報(bào)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向院主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后立項(xiàng)。

5、實(shí)施周期

該項(xiàng)目實(shí)施周期為1年。

6、年度預(yù)算安排

39.50萬元。

7、績效目標(biāo)和指標(biāo)

重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見附件。

 

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

      2022年江西省科學(xué)院生物資源研究所“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：

      因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因：本單位2022年無安排出國（境）學(xué)術(shù)交流經(jīng)費(fèi)。

      公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因：本單位2022年無公務(wù)接待安排。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因：江西省科學(xué)院生物資源研究所無公務(wù)用車。

      公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無變化，主要原因：本單位2022年不安排車輛購置費(fèi)。


 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（項(xiàng)）：反映知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項(xiàng)）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院其他文化旅游體育與傳媒支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映省科學(xué)院能源節(jié)約利用方面的支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

       三、相關(guān)專業(yè)名詞

      1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

      2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理支出。

 

 

2022年生資所預(yù)算公開.xlsx