目 錄
第一部分 江西省科學院生物資源研究所概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省科學院生物資源研究所概況
一、單位主要職能
江西省科學院生物資源研究所成立于1980年，主要圍繞農(nóng)林業(yè)資源區(qū)域綜合開發(fā)，開展生物資源調(diào)查、研究、開發(fā)與利用，農(nóng)林業(yè)優(yōu)良品種選育，野生動植物資源開發(fā)利用與保護、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)模式方面的研究，為我省國民經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的宏觀決策提供科學依據(jù)。開展自然科學的基礎(chǔ)科學和應(yīng)用科學研究，提高我省的科學技術(shù)水平，為改善我省生態(tài)環(huán)境、發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)林業(yè)服務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、資源化學研究室、植物遺傳育種研究室、資源與環(huán)境生態(tài)研究室、動物生態(tài)研究室、園藝高值利用研究室。
本單位2021年年末實有人數(shù) 76 人，其中在職人員 76人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計3047.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余781.16萬元，較2020年減少35.10萬元，下降1.14%；本年收入合計2266.70萬元，較2020年減少253.36萬元，下降10.05 %，主要原因是：省級科技計劃專項費減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1432.70 萬元，占63.21 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 834 萬元，占36.79 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計3047.86 萬元，其中本年支出合計2194.76 萬元，較2020年減少103.47 萬元，下降4.5%，主要原因是：省級科技專項費減少，項目資金支出也相應(yīng)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余853.10 萬元，較2020年增加68.37萬元，增長8.71 %，主要原因是：當年新增科研項目3年執(zhí)行期，周期長，造成資金年末結(jié)轉(zhuǎn)較多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1345.20萬元，占 61.29 %；項目支出849.56萬元，占38.71 %；經(jīng)營支出0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1527.23萬元，決算數(shù)為1542.60萬元，完成年初預算的101 %。其中：
（一）科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為1436.73 萬元，決算數(shù)為1452.10萬元，完成年初預算的101.07%，主要原因是：年中增加科研項目經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 78.80萬元，決算數(shù)為78.80萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：年初預算的正常執(zhí)行。
（三）住房保障支出初預算數(shù)為 11.70萬元，決算數(shù)為11.70萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算的正常執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1345.20 萬元，其中：
（一）工資福利支出1193.84萬元，較2020年增加112.53 萬元，增長10.40 %，主要原因是：由于我所新引進博士4人及職務(wù)職稱晉升等原因，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）商品和服務(wù)支出151.36萬元，較2020年增加87.72 萬元，增長137.83 %，主要原因是：1、新進人員增加公用經(jīng)費，2、為提升物業(yè)管理水平，更換了物業(yè)公司，物業(yè)費、水電費較上年有所增長。
（三）對個人和家庭補助支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：無發(fā)生額。
（四）資本性支出0萬元，較2020年減少3.25萬元，下降100 %，主要原因是：厲行節(jié)約、辦公設(shè)備采購減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因：受全球新冠疫情影響，2021年我所未安排出國學術(shù)交流計劃，科研人員只能通過網(wǎng)絡(luò)視頻進行學習交流，研究工作轉(zhuǎn)為在國內(nèi)完成。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：受全球新冠疫情影響，我所已取消所有出國計劃與安排，科研人員將原計劃在國外進行的學習考察、研究工作轉(zhuǎn)為在國內(nèi)完成。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：貫徹中央“八項”規(guī)定厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減的主要原因是：決算數(shù)與預算數(shù)均為0。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增加0 %，主要原因是：因公車改革，2021年無公車購置計劃，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：無公務(wù)用車。年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 2.94 萬元，其中：政府采購貨物支出2.94 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.94 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.94萬元，占政府采購支出總額的 100 %。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 4 個全面開展績效自評，共涉及資金 848.46 萬元，占項目支出總額的99.87 %。我單位無政府性基金預算項目支出，故此類項目績效自評個數(shù)與金額為零。
從評價情況來看， 2021年度我單位項目總體完成效果較好，參與績效評價的項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。
按要求,由主管部門在單位自評的基礎(chǔ)上，選擇1個以上項目開展部門評價,并只需要對江西省科學院整個部門開展整體支出績效評價。本單位是江西省科學院下屬事業(yè)單位，沒有單獨做部門評價與整體支出績效評價。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
我單位今年在省級部門決算中反映 “鄉(xiāng)村振興“績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“鄉(xiāng)村振興”績效自評得分為90.2分。項目全年預算數(shù)為1044.58萬元，執(zhí)行數(shù)為334.74萬元，完成預算的32.04%。項目績效目標完成情況：
本項目為駐村扶貧項目，年度總體目標為：駐村扶貧9次以上，扶貧15戶，脫貧15戶。扶貧對象滿意度指標不低于90%。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目有兩個指標存在偏差，分別是：社會效益指標、生態(tài)效益指標：
社會效益指標：駐村扶貧工作隊在貧困村扶貧達到9次，為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)支持，同時進行相關(guān)技術(shù)培訓活動，增加農(nóng)民種植數(shù)，促進農(nóng)民就業(yè)，但事后未進行培訓結(jié)果驗收，相關(guān)數(shù)據(jù)不清晰，就業(yè)成果不明顯。
生態(tài)效益指標：駐村扶貧工作隊多次對扶貧村進行技術(shù)知識培訓，科普種植常識，提高農(nóng)民環(huán)保意識，但改善生態(tài)環(huán)境效益短時間內(nèi)體現(xiàn)不足，項目成效不足。
《項目支出績效自評表》詳見附表。
第四部分 名詞解釋
科學技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）機構(gòu)運行（項01）：反映科學技術(shù)應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
科學技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）社會公益研究（項02）：反映科學技術(shù)研究機構(gòu)從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）應(yīng)用研究（款03）其他應(yīng)用研究支出（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、社會公益研究支出、高技術(shù)研究支出、專項科研試制支出以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）機構(gòu)運行（項01）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機構(gòu)的基本支出。
科學技術(shù)支出（類206）技術(shù)研究與開發(fā)（款04）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散支出、共性技術(shù)研究與開發(fā)支出以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）科技條件與服務(wù)（款05）科技條件專項（項99）：反映除機構(gòu)運行支出、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出、科技條件專項支出以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學技術(shù)支出（類206）科技重大項目（款09）科技重大專項（項01）反映用于科技重大專項的經(jīng)費支出。
科學技術(shù)支出（類206）其他科學技術(shù)支出（款99）其他科學技術(shù)支出（項99）：反映除了科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作、科技重大項目以外各項用于科技方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類207）其他文化旅游體育與傳媒支出（款99）其他文化旅游體育與傳媒支出（項99）反映除宣傳文化發(fā)展專項支出、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類211）能源節(jié)約利用（款10）能源節(jié)約利用（項01）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）購房補貼（項03）：反映按房改政策規(guī)定，江西省科學院向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
地 址：江西省南昌市昌東大道7777號
郵 編：330096
電 話：0791-88175720
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